EDZEDZ2021-09-07T08:58:24Z2021-08-17T01:06:09Z2024-01-09T02:43:03Z9D90B61033A84D5391CD053C5FCCF93F2052-10.8.0.6206282151207574FalseFalse |
项目支出绩效目标申报表 |
( 2024 年度) |
项目责任人(签字): | 单位(盖章): |
项目名称 | 专项业务费-人大立法经费 |
主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 |
项目资金
(万元) | 中期资金总额: | 60.00 | 年度资金总额: | 14.00 |
其中:财政拨款 | 60.00 | 其中:财政拨款 | 14.00 |
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
总
体
目
标 | 中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 |
通过该项目的实施,完成当年立法工作内容,实现加强地方立法工作目标。
| 通过该项目的实施,预期完成条例的制定和立法调研检查、法制培训等内容,达到促进本市立法工作开展及法制宣传的效果。
|
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 安排法制讲座 | ≥6次 | 数量指标 | 法制讲座 | ≥2次 |
立法起草论证环节第三方参与数 | ≥6个 | 立法数量 | ≥3部 |
调研类法规 | ≥6部 | | |
实施类法规 | ≥6部 | | |
质量指标 | 法律法规论证调研 | 通过 | 质量指标 | 立法通过率 | 100% |
时效指标 | 项目开展时间 | ≥36月 | 时效指标 | 法制讲座开展时间 | ≤2天 |
| | 立法开展时间 | ≤12月 |
成本指标 | 立法调研等费用 | ≤60万元 | 成本指标 | 政府购买服务成本 | ≤4万元 |
| | 订购印制法律法规汇编等经费 | ≤4万元 |
| | 备案审查信息“云平台”服务费 | ≤4万元 |
| | 法制宣传费 | ≤2万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 制定法规给六安经济带来的发展效果 | 良好 | 经济效益指标 | | |
社会效益指标 | 健全征求公民立法建议及反馈机制 | 健全 | 社会效益指标 | 本年立法完成率 | 100% |
生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
可持续影响指标 | 已经制定并实施的法规对六安发展的影响 | 良好 | 可持续影响指标 | 法制讲座带来的可持续影响 | 长期 |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% |
代表满意度 | ≥90% | | |
项目负责人: |
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96006000031814R19C15FalseFalse项目支出绩效目标申报表 |
( 2024 年度) |
项目责任人(签字): | 单位(盖章): |
项目名称 | 专项业务费-会报、文印、信息宣传表彰经费 |
主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 |
项目资金
(万元) | 中期资金总额: | 135.00 | 年度资金总额: | 35.00 |
其中:财政拨款 | 135.00 | 其中:财政拨款 | 35.00 |
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
总
体
目
标 | 中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 |
通过该项目的实施,完成保障常委会会报正常印刷、机关办公文印、刊物资料订阅,人大信息编制的工作内容,实现信息化系统正常运转的工作目标。
| 通过项目实施,保障人大会报印刷、文印、信息宣传表彰、信息化系统维护等职能。推进人大各项工作高质量发展。
|
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 举办年度信息宣传表彰 | ≥3次 | 数量指标 | 六安人大双微公众号数量 | 1个 |
《人大之声》等期刊发行数量 | ≥24期 | 常委会、主任会等材料文印费、常委会会报印制频次 | ≥10次 |
期刊印制册数 | ≥4800册 | 订阅报刊种类数 | >3种 |
质量指标 | 印刷物合格率 | ≥90% | 质量指标 | 期刊、会报印刷达标率 | ≥95% |
时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 时效指标 | 项目实施时间 | ≤12月 |
成本指标 | 年度会报印刷、表彰等经费 | ≤84万元 | 成本指标 | 全年机关文印费、印刷费 | ≤17万元 |
| | 常委会、主任会等材料文印费、常委会会报印制 | ≤10万元 |
| | 印刷期刊成本 | ≤5元/份 |
| | 印刷公报成本 | ≤20元/人 |
| | 六安人大双微公众号项目 | 8万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 信息化系统维护,节约纸张使用 | 节约纸张使用的成本数 | 经济效益指标 | | |
社会效益指标 | 宣传人大工作,促进民生发展 | 宣传效果良好 | 社会效益指标 | 行使人大会报印刷及信息宣传职能 | 100% |
生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
可持续影响指标 | 对人大调研、执法检查后续情况持续关注报道 | 期刊正常发行 | 可持续影响指标 | 对人大调研、执法检查后续情况持续关注报道 | 影响程度较高 |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 人大代表及各工委委员满意度 | ≥95% |
代表满意度 | ≥90% | | |
项目负责人: |
0010031012R11C13FalseFalse项目支出绩效目标申报表 |
( 2024 年度) |
项目责任人(签字): | 单位(盖章): |
项目名称 | 专项业务费-人大代表活动经费 |
主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 |
项目资金
(万元) | 中期资金总额: | 583.96 | 年度资金总额: | 184.3 |
其中:财政拨款 | 583.96 | 其中:财政拨款 | 184.3 |
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
总
体
目
标 | 中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 |
通过该项目的实施,完成保障人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、“江淮行”系列活动的工作内容,实现充分了解民生,促进社会经济发展的工作目标。
| 通过项目实施,完成了用于各级人大代表开展学习培训4次以上,视察调研、执法检查等活动10次以上。提高人大代表履职能力,敢于为民发声,切实改善民生重点热点问题。
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绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 人大执法检查、调研、考察次数 | ≥45次 | 数量指标 | 人大代表数量 | ≥456人 |
| | 人大执法检查、调研、考察天数 | ≥30天 |
| | 人大执法检查、调研、考察次数 | ≥10次 |
| | 江淮行系列活动 | ≥3项 |
质量指标 | 经费支出合规率 | ≥90% | 质量指标 | 检查发现问题整改率 | ≥95% |
执法检查符合《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》 | 符合 | | |
活动符合《中共六安市委关于加强人大工作和建设的意见》 | 符合 | | |
时效指标 | 项目完成时效 | ≤36月 | 时效指标 | 人大代表执法调研、检查、考察期限 | ≤12月 |
| | 人大代表培训时间 | 每季度一次 |
成本指标 | 代表活动人均费用标准 | 符合人大代表活动经费相关规定 | 成本指标 | 人大代表活动经费标准 | ≤1600元/人 |
项目总成本 | ≤585万元 | 人大代表补助经费 | ≤2400元/人 |
| | 江淮行系列活动支出 | ≤2万元/项 |
| | 人大执法检查、调研、考察费用 | 450元/人/天 |
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 本项目不适合 | 经济效益指标 | | |
社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 保障市人大代表履行职责数 | ≥456人 |
生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
可持续影响指标 | 代表议案建议执行及执法检查对民生经济产生长远影响 | 程度较高 | 可持续影响指标 | 代表议案建议执行及执法检查对民生、经济产生长远影响 | 影响程度较高 |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
代表满意度 | ≥90% | 代表满意度 | ≥95% |
项目负责人: |
12010032012R21C13FalseFalse项目支出绩效目标申报表 |
( 2024 年度) |
项目责任人(签字): | 单位(盖章): |
项目名称 | 专项业务费-人大监督经费 |
主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 |
项目资金
(万元) | 中期资金总额: | 56.00 | 年度资金总额: | 13.00 |
其中:财政拨款 | 56.00 | 其中:财政拨款 | 13.00 |
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
总
体
目
标 | 中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 |
根据《监督法》要求,通过该项目的实施,完成人大常委会对决算草案和预算执行情况进行监督的工作内容,实现通过预决算审查的工作目标。
| 主要用于保障人大监督视察调研不少于四次,预算联网监督系统运行维护,保障系统正常运行,提高了人大监督代表人民对公共财政收入与支出进行监督力度,保障监督系统长期有效使用。
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绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 审查规划数量 | ≥24份 | 数量指标 | 人大监督视察调研次数 | ≥4次 |
预决算审查次数 | ≥3次 | 预算联网监督系统平台 | 1个 |
| | 计划与预决算审查 | ≥2次 |
质量指标 | 委托第三方服务程序合规率 | ≥95% | 质量指标 | 系统维修合格率 | ≥95% |
| | 开展审查发现问题整改率 | ≥95% |
时效指标 | 项目完成时限 | ≤12月 | 时效指标 | 系统发生故障响应时间 | 及时响应 |
| | 项目实施时间 | 年中、年末各一次 |
成本指标 | 规划审查单位成本 | ≥60000元/份 | 成本指标 | 系统运行维保费用 | ≤1万元 |
预决算审查单位成本 | ≥204000元/份 | 预决算审查及人大监督办公费 | ≤2万元 |
| | 人大监督视察调研费用 | ≤3.2万元 |
| | 预算联网监督经费 | ≤6.8万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 六安市预算执行情况 | 良好 | 经济效益指标 | | |
社会效益指标 | 审查监督当年六安市国民经济运行情况 | 通过完成度 | 社会效益指标 | 保障人大监督代表人民对公共财政收入与支出进行监督力度 | 有效保障 |
生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
可持续影响指标 | 审查去年市本级决算情况,当年市本级预算执行情况 | 通过 | 可持续影响指标 | 保障监督系统正常运维时间 | ≥1年 |
满意度指标 | 满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% |
群众满意度 | ≥90% | | |
项目负责人: |
15010031911R20C12FalseFalse |
项目支出绩效目标申报表 |
( 2024 年度) |
项目责任人(签字): | 单位(盖章): |
项目名称 | 专项业务费-人大代表履职能力提升经费 |
主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 |
项目资金
(万元) | 中期资金总额: | 100.00 | 年度资金总额: | 33.00 |
其中:财政拨款 | 100.00 | 其中:财政拨款 | 33.00 |
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
总
体
目
标 | 中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 |
通过该项目的实施,完成对省市人大代表、县区人大负责同志、部分县乡人大代表培训,提升市人大常委会委员、部分省市人大代表、县区人大负责同志、部分县乡人大代表及机关工作人员的理论水平,更好的履行人大职务。
| 通过项目实施,预期完成代表履职培训四次,达到提升代表履职能力,调动代表履职积极性,更好为人民群众服务。持续发挥人大代表作用。
|
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 参训人数 | ≥360人 | 数量指标 | 代表履职培训次数 | 4次 |
聘请专家人数 | ≥36人 | 代表履职培训人次 | ≥330人次 |
人大代表履职培训 | ≥12次 | | |
质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 质量指标 | 代表履职培训合格率 | ≥95% |
时效指标 | 完成培训时间 | ≤12月 | 时效指标 | 培训开展时间 | 每季度一次 |
| | 代表履职培训天数 | ≤5天 |
成本指标 | 专家劳务费成本 | ≥400元/课时 | 成本指标 | 代表履职培训标准 | ≤160元/人/天 |
培训单位成本 | ≥780元/人/天 | | |
效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 无 |
社会效益指标 | 提升代表履职能力 | 有提升 | 社会效益指标 | 提升代表履职能力,联系人民群众,听取和反映原选举单位的意见 | 100% |
生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
可持续影响指标 | 持续加强人大代表履职能力建设,学习其他地区先进经验 | 持续提升 | 可持续影响指标 | 代表履职能力持续提升,持续发挥人大代表作用 | 程度较高 |
满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 参训代表满意度 | ≥90% |
县区、乡镇人大主要负责同志满意度 | ≥90% | | |
项目负责人: |
001003814R9C15FalseFalse项目支出绩效目标申报表 |
( 2024 年度) |
项目责任人(签字): | 单位(盖章): |
项目名称 | 运转维护费-市人大办公务接待经费 |
主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 |
项目资金
(万元) | 中期资金总额: | 62.00 | 年度资金总额: | 20.00 |
其中:财政拨款 | 62.00 | 其中:财政拨款 | 20.00 |
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
总
体
目
标 | 中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 |
通过该项目的实施,保障人大接待工作的需要。
| 通过该项目的实施,保障公务接待工作的开展,加强与其他地市的交流。
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绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 预计接待外地市来访人次 | ≥2700人次 | 数量指标 | 接待外地市来访批次 | ≥50批次 |
预计接待外地市来访批次 | ≥180批次 | 接待外地市来访人次 | ≥400人次 |
质量指标 | 保障接待顺利完成 | 顺利完成完成度 | 质量指标 | 公务接待的保障程度 | 100% |
时效指标 | 项目完成时效 | 2024年12月31日前时效性 | 时效指标 | 公务接待报批流程时限 | ≤3天 |
成本指标 | 公务接待经费支出 | ≤62万元 | 成本指标 | 用餐接待标准 | ≤130元/人 |
六安市规定的公务接待标准 | 符合合规性 | 住宿接待标准 | ≤350元/人 |
效益指标 | 经济效益指标 | 加强与外地市的交流合作,促进经济发展 | 优秀 | 经济效益指标 | 深化长三角地区七地人大合作机制 | 与长三角七地签订全域旅游框架协议 |
| | 积极落实“三省四市”人大常委会建立协同推进大别山振兴发展机制 | 与湖北黄冈市、安徽安庆市、河南信阳市加强交流 |
社会效益指标 | 长三角地区合作规划建设 | 合作加强完成度 | 社会效益指标 | 加强与其它地市的交流研讨 | 100% |
生态效益指标 | 加强与外地市的交流 | 合作加强 | 生态效益指标 | | |
可持续影响指标 | 与长三角地区合作单位规划发展城市 | 合作加强完成度 | 可持续影响指标 | 保障公务接待工作 | 有效保障 |
满意度指标 | 满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 投诉率 | 0% |
项目负责人: |
0010032917R30C18FalseFalse项目支出绩效目标申报表 |
( 2024 年度) |
项目责任人(签字): | 单位(盖章): |
项目名称 | 专项会议费-人大会议经费 |
主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 |
项目资金
(万元) | 中期资金总额: | 919.00 | 年度资金总额: | 232.3 |
其中:财政拨款 | 919.00 | 其中:财政拨款 | 232.3 |
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
总
体
目
标 | 中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 |
通过该项目的实施,完成保障市人代会的顺利召开,保障市人大常委会、主任会、各工委全市专项工作会议顺利召开,实现持续促进全体代表牢牢把握正确的政治方向,坚持党的领导,忠实履行宪法和法律赋予的职责,紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题,有效推进依法行政,推动事业发展的工作目标。
| 通过项目实施,用于每年1次人代会、7次常委会及人大各工委专项会的召开,监督政府工作、提高人民幸福指数、提高人民群众满意度。
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绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 各会务组任务完成率 | ≥95% | 数量指标 | 人大代表及工作人员数 | ≤630人 |
参会人员规模 | ≥4860人次 | 随团列席、旁听人员及驻宾馆工作人员 | ≤60人 |
会议召开次数 | 人代会3次,常委会21次,主任会36次次数 | 省人代会随团工作人员 | ≤14人 |
会期(含报到) | 人代会21天,常委会42天,主任会36天天数 | | |
质量指标 | 经费支出合规性 | 符合 | 质量指标 | 各项会议参会率 | ≥98% |
符合人代会常委会等会议相关规章制度及工作要求 | 符合 | 经费支出合规性 | 合规 |
会议出勤率 | ≥95% | | |
时效指标 | 项目完成及时性 | 规定的会议议期时限 | 时效指标 | 会议开展时效性 | 及时召开 |
| | 常委会召开时间 | 单月召开 |
成本指标 | 各类会议人均费用标准 | 符合 | 成本指标 | 例会会议费(常委会、主任会、各工委专项会) | ≤68.12万元 |
项目总成本 | ≤693万元 | 人代会会议成本 | ≤164.18万元 |
| | 列席人员就餐费 | ≤60元/人/天 |
| | 代表及工作人员会议标准 | ≤450元/人/天 |
效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
社会效益指标 | 对推动相关法律法规建设的影响或提升程度 | 程度较高 | 社会效益指标 | 听取“一府两院”工作报告 | ≥12个 |
审议通过报告、草案及法律法规等数量 | ≥66个 | | |
生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
可持续影响指标 | 对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度 | 程度较高 | 可持续影响指标 | 推动社会主义物质文明与精神文明建设 | 程度较高 |
对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度 | 程度较高 | | |
满意度指标 | 满意度指标 | 参会代表满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% |
公众满意度 | ≥90% | 参会代表满意度 | ≥95% |
项目负责人: |
21010031714R18C15FalseFalse项目支出绩效目标申报表 |
( 2024 年度) |
项目责任人(签字): | 单位(盖章): |
项目名称 | 专项业务费—各工委及人大研究会工作专项经费 |
主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 |
项目资金
(万元) | 中期资金总额: | 125.00 | 年度资金总额: | 30.00 |
其中:财政拨款 | 125.00 | 其中:财政拨款 | 30.00 |
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
总
体
目
标 | 中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 |
通过该项目的实施,完成保障人大工作研究会及各工委工作正常开展的工作内容,实现对重点项目建设等情况视察,促进六安经济发展的工作目标。
| 通过项目实施,完成了用于各工委开展学习培训、视察调研、执法检查等活动及研究会各项会议的召开及调研。全年预计完成视察调研9次以上,完成学习培训3次以上,完成执法检查9次以上,完成研究会会议2次以上,完成研究会调研3次以上。
|
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 专项调研次数 | ≥108次 | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥3次 |
专项调研报告数量 | ≥108份 | 召开研究会次数 | ≥1次 |
工委数量 | ≥9个 | 开展执法检查次数 | ≥9次 |
专项会议次数 | ≥324次 | 开展视察调研次数 | ≥9次 |
| | 工委数量 | 9个 |
质量指标 | 专项调研任务完成率 | ≥95% | 质量指标 | 发现问题整改率 | ≥95% |
| | 培训合格率 | ≥95% |
| | 活动工作完成率 | ≥95% |
| | 经费支出合规性 | 合规 |
时效指标 | 专项调研完成时限 | ≤12月 | 时效指标 | 执法检查开展时效性 | ≤12月 |
| | 培训时效性 | ≤12月 |
| | 拨付经费时效性 | 及时拨付 |
成本指标 | 工委单位成本 | ≥3万元/个 | 成本指标 | 平均每个工委办公支出 | ≤2万 |
调研工作单位成本 | ≥5000元/次 | 召开年会支出 | ≤2万 |
专项会议费用标准 | ≥2000元/次 | 工作调研支出 | ≤10万 |
效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 无 |
社会效益指标 | 调研报告质量达标率 | ≥90% | 社会效益指标 | 行使人大立法、监督职能 | 100% |
生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
可持续影响指标 | 对履行代表职务、为社会发展 建言献策,提升政府决策水 平,促进社会经济发展的影响程度 | 程度较高 | 可持续影响指标 | 保障调研结果为领导决策提供支撑 | 有效保障 |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 各工委委员满意度 | 100% |
项目负责人: |
00100300R1C1:R33C10FalseFalse