六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年单位预算

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分2024年预算报表

1.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年收支总表

2.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年收入总表

3.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年支出总表

4.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处））2024年财政拨款收支总表

5.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年一般公共预算支出表

6.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年政府性基金预算支出表

8.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年基本支出总表

10.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年项目支出总表

11.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年政府采购支出表

12.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年政府购买服务支出表

13.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年项目支出绩效目标表

第三部分2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《国务院办公厅关于加强和规范各地政府驻沪办事机构管理的意见》（国办发〔2010〕8号）规定，市驻沪联络处主要职责是：

1、承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务，做好招商推介服务保障；

2、承办上海市合作交流办和安徽省沪办有关部门交办事项；

3、配合上海市做好维护和长三角一体化发展等有关工作；

4、为我市基层组织、社会组织和群众在沪活动提供后勤保障、公务接待等相关服务；

5、协助流入地党组织做好我市在沪流动党员的教育管理服务工作。

二、单位预算构成

六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）实有各类人员13人，其中在职10人、退休3人。

三、2024年度主要工作任务

（一）结合工作职能调整，积极健全工作机制，为适应我市新发展阶段，构建新发展格局需求，加快融入长三角一体化发展进程，加强招商引资和与松江结对合作等工作，我处机构名称和职能进行了调整，增加一个招商与合作科，重点围绕招商引资和结对合作工作，对新增加科室人员到位情况和人员安排，工作机制建立及工作场所等都要有新的打算，对更名后相关事宜进行及时变更，确保尽快进入工作状态。

（二）积极谋划2024年招商项目线索，紧紧围绕长三角一体化发展战略，紧盯重点招商项目，特别是牵动性强的大项目、好项目，紧盯产业园区合作共建机遇、农业招商、文化旅游，把六安优质、特色农产品和旅游资源带到上海，与松江区紧密配合，竭力为家乡发展，老区振兴多做实事。

（三）强化规范管理，加强自身建设，紧紧围绕省沪办和市委市政府部署，切实抓好党史学习教育和为民服务活动以及专题警示教育活动，切实利用学习教育和党建引领工作。对内部管理等存在的问题抓好整改完善，做好各项职能工作。组织服务好国际进口博览会参观展会工作，加大信息收集报送力度，为乡村振兴和经济发展助力。

（四）做好与松江区结对合作工作。重点围绕沟通联络、协调服务、信息报送等，配合解决合作共建中遇到的有关问题，加强与驻地党政机关的政务联络、经济联系、友好往来等服务保障工作。

（五）全面从严治党，切实加强党风廉政建设。因工作重点和重心有所倾向，人员机构增加，在新形势下开展工作务必高度重视思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，在招商和结对合作工作中锻炼培养干部，切实做好廉政教育。

第二部分2024年单位预算表

六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年收支总表（附件表1）

2.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年收入总表（附件表2）

3.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年支出总表（附件表3）

4.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年收支总预算219.38万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年收入预算219.38万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加19.97万元，增长10.01%，增长主要是社保、公积金基数增加，人员增加，人员日常经费增加。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年支出预算219.38万元，较2023年预算增加19.97万元，增长10.01%，增长原因主要是社保、公积金基数增加，人员增加，人员日常经费增加。其中，基本支出109.18万元，占49.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出110.2万元，占50.23%，主要用于公务用车车辆维护、六安农特产品在沪宣传推介费、联络联谊活动经费、协助政府招商工作经费以及购买服务等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年财政拨款收支预算219.38万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出200.87万元，占91.56%；社会保障和就业支出12.34万元，占5.62%；住房保障支出6.17万元，占2.81%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年一般公共预算支出219.38万元，较2023年预算增加19.97万元，增长10.01%，主要原因：一是社保、公积金基数增加；二是人员增加，人员日常经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出200.87万元，占91.56%；社会保障和就业支出12.34万元，占5.62%；住房保障支出6.17万元，占2.81%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算90.67万元，较2023年预算增加8.08万元，增长9.78%，增长原因主要是人员增加，人员日常经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算110.2万元，较2023年预算增加4.2万元，增长3.96%，增长原因主要是进一步的扩大六安农特产品在沪宣传推介费、联络联谊活动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算12.34万元，较2023年预算增加6.16万元，增长99.68%，增长原因主要是人员增加，人员日常经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算6.17万元，较2023年预算增加1.53万元，增长32.97%，增长原因主要是社保、公积金基金基数调增。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年一般公共预算基本支出109.18万元，其中，人员经费85.59万元，公用经费23.59万元。

（一）人员经费85.59万元，主要包括:基本工资22.41万元、津贴补贴11.65万元、奖金17.35万元、伙食补助费1.44万元、机关事业单位基本养老保险费8.22万元、职业年金缴费4.11万元、职工基本医疗保险缴费2.52万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金6.17万元、医疗费1.08万元、退休费9.81万元、医疗费补助0.76万元。

（二）公用经费23.59万元，主要包括：办公费1.60万元、水费0.74万元、电费7.55万元、、物业管理费5.00万元、会议费2.50万元、公务接待费0.80万元、工会经费1.03万元、福利费0.02万元、其他交通费用4.35万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年预算共安排项目支出110.2万元，较2023年预算增加4.2万元，增长3.96%，增长原因主要是进一步的扩大六安农特产品在沪宣传推介费、联络联谊活动。主要包括：本年财政拨款安排110.2万元（其中，一般公共预算拨款安排110.2万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.80万元，与2023年相比持平，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0.00万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.80万元，与2023年相比持平，主要原因是履行节约。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“专项业务费-联络专项经费”项目。

（1）项目概述。结合工作职能调整，积极健全工作机制，为适应我市新发展阶段，构建新发展格局需求，加快融入长三角一体化发展进程，加强招商引资和与松江结对合作等工作，我处机构名称和职能进行了调整，增加一个招商与合作科，重点围绕招商引资和结对合作工作，对新增加科室人员到位情况和人员安排，工作机制建立及工作场所等都要有新的打算，对更名后相关事宜进行及时变更，确保尽快进入工作状态。

（2）立项依据。强化规范管理，加强自身建设，紧紧围绕省沪办和市委市政府部署，切实抓好党史学习教育和为民服务活动以及专题警示教育活动，切实利用学习教育和党建引领工作。对内部管理等存在的问题抓好整改完善，做好各项职能工作。组织服务好国际进口博览会参观展会工作，加大信息收集报送力度，为乡村振兴和经济发展助力。

（3）实施主体。六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）

（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日

（5）项目内容。积极谋划2024年招商项目线索，紧紧围绕长三角一体化发展战略，紧盯重点招商项目，特别是牵动性强的大项目、好项目，紧盯产业园区合作共建机遇、农业招商、文化旅游，把六安优质、特色农产品和旅游资源带到上海，与松江区紧密配合，竭力为家乡发展，老区振兴多做实事。

（6）年度预算安排。“专项业务费-联络专项经费”项目，一般公共预算拨款安排110.2万元，其中：车辆经费4万元；联络协调专项经费26.2万元；协助政府招商经费40万元；购买服务经费20万元；六安农特产品在沪推介经费20万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成驻地党政机关政务联络和经济联络；每月联络联谊活动≥13次、招才引智作用；每月至少组织一次宣传推介招商引资活动，项目对接、文化和农副产品的推介的工作内容；实现各地党政机关友好往来，为六安快速融入长三角做好信息联络做好准备，扩大六安在沪影响力的工作目标。

（二）机关运行经费。

2024年六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.59万元，较2023年减少5.98万元，下降20.22%，下降主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（三）政府采购情况。

2024年六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）固定资产总金额57.56万元，较上年增加2.79万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备40.07万元、其他资产17.49万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市驻沪招商中心（六安市驻松江区办事处）部门预算公开附表.xls