六安市人民政府驻北京联络处2024年单位预算

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分2024年预算报表

1.六安市人民政府驻北京联络处2024年收支总表

2.六安市人民政府驻北京联络处2024年收入总表

3.六安市人民政府驻北京联络处2024年支出总表

4.六安市人民政府驻北京联络处2024年财政拨款收支总表

5.六安市人民政府驻北京联络处2024年一般公共预算支出表

6.六安市人民政府驻北京联络处2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市人民政府驻北京联络处2024年政府性基金预算支出表

8.六安市人民政府驻北京联络处2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市人民政府驻北京联络处2024年基本支出总表

10.六安市人民政府驻北京联络处2024年项目支出总表

11.六安市人民政府驻北京联络处2024年政府采购支出表

12.六安市人民政府驻北京联络处2024年政府购买服务支出表

13.六安市人民政府驻北京联络处2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市人民政府驻北京联络处2024年项目支出绩效目标表

第三部分2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《国务院办公厅关于加强和规范各地政府驻北京办事机构管理的意见》（国办发〔2010〕8号）和《六安市人民政府驻外办事机构暂行管理办法》文件规定，六安市人民政府驻北京联络处单位主要职责是：

（一）承担市委、市政府的委托，在京开展联络联谊、沟通协调、招商引资、宣传推荐以及市委、市政府交办的其他工作，为我市经济社会发展服务；

（二）承办中央和国家机关有关部门交办事项；

（三）配合北京市做好维护首都稳定的有关工作；

（四）为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供后勤保障、公务接待、信息咨询等相关服务；

（五）协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务工作。

二、单位预算构成

六安市人民政府驻北京联络处单位性质为参照公务员管理事业单位。截至2023年12月，六安市人民政府驻北京联络处实有各类人员9人，其中在职6人、退休3人。

三、2024年度主要工作任务

（一）抓党建促全局。一是认真开展支部学习，坚持每周支部集体学习制度，学习党的政策方针、规章制度、习近平总书记重要讲话精神以及最新中央、省、市会议精神，让党员干部思想始终与党中央保持一致，并学以致用，做到知行合一。二是认真落实“三会一课”、党课、组织生活会、党员评议等相关制度，按照标准化党支部要求做好日常工作。三是认真开展党员党风廉政教育，提高党员干部拒腐防变、干事创业能力。四是根据市委、省驻京单位党委统一部署，开展专题教育活动。

（二）建制度立规矩。认真落实巡察、审计整改任务，建立健全《党组议事制度》、《党组中心组学习制度》、《工作会议制度》、《党支部工作制度》、《财金管理制度》等相关制度，用制度管人用人，凭制度管事办事，促进驻京工作更好发展。

（三）立本职履职责。一是做好服务保障工作，做到应保尽保，能保尽保，为我市来京人员提供方便快捷服务。二是做好联络协调工作，修订六安籍在京人员名册，继续做好与国家机关、国家部委、中央军委相关部门、央企以及院校等联络工作。三是做好宣传推荐工作，酌情恢复六安大别山茶文化节、旅游推介会等宣传推介活动。四是做好招商引资工作，与驻沪办、市管局加强联系，确保完成全年招商任务。

第二部分2024年单位预算表

六安市人民政府驻北京联络处2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市人民政府驻北京联络处2024年收支总表（附件表1）

2.六安市人民政府驻北京联络处2024年收入总表（附件表2）

3.六安市人民政府驻北京联络处2024年支出总表（附件表3）

4.六安市人民政府驻北京联络处2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市人民政府驻北京联络处2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市人民政府驻北京联络处2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市人民政府驻北京联络处2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市人民政府驻北京联络处2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市人民政府驻北京联络处2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市人民政府驻北京联络处2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市人民政府驻北京联络处2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市人民政府驻北京联络处2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市人民政府驻北京联络处2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市人民政府驻北京联络处2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市人民政府驻北京联络处2024年收支总预算272.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入272.7万元，支出包括一般公务服务支出248.11万元、社会保障和就业支出16.39万元、住房保障支出8.20万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市人民政府驻北京联络处2024年收入预算272.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入272.7万元，较2023年预算减少6.73万元，下降2.41%，减少原因主要是贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少办公经费开支。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市人民政府驻北京联络处2024年支出预算272.7万元，较2023年预算减少6.73万元，下降2.41%，减少原因主要是贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少办公经费开支。其中，基本支出134.95万元，占49.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出137.75万元，占50.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市人民政府驻北京联络处2024年财政拨款收支预算272.7万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款272.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出248.11万元，占90.98%；社会保障和就业支出16.39万元，占6.01%；住房保障支出8.2万元，占3.01%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市人民政府驻北京联络处2024年一般公共预算拨款272.7万元，较2023年预算拨款减少6.73万元，下降2.41%，减少原因主要是贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少办公经费开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出248.11万元，占90.98%；社会保障和就业支出16.39万元，占6.01%；住房保障支出8.2万元，占3.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算110.36万元，较2023年预算减少5.78万元，下降4.98%，下降原因主要是单位人员的减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算137.75万元，较2022年预算减少7.25万元，下降5.26%，下降原因主要贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少办公经费开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算10.93万元，较2023年预算增加0.48万元，增长4.59%，增长原因主要是执行驻京工资标准（工资上涨）使工资福利支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.2万元，较2023年预算增加0.36万元，增长4.6%，增长原因主要是执行驻京工资标准（工资上涨）使工资福利支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市人民政府驻北京联络处2024年一般公共预算基本支出134.95万元，其中，人员经费119.08万元，公用经费15.87万元。

（一）人员经费119.08万元，主要包括:基本工资22.6万元、津贴补贴28.82万元、奖金16.88万元、伙食补助费1.8万元、机关事业单位基本养老保险费10.93万元、职业年金缴费5.46万元、职工基本医疗保险缴费3.73万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金8.2万元、医疗费1.6万元、其他工资福利支出8.83万元、退休费9.05万元、医疗补助费0.75万元、对其他个人和家庭的补助0.31万元。

（二）公用经费15.87万元，主要包括：办公费2.1万元、电费2万元、物业管理费2.54万元、会议费2.5万元、培训费、公务接待费1万元、专用材料费0.5万元、工会经费1.24万元、福利费0.02万元、其他交通费用3.97万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市人民政府驻北京联络处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市人民政府驻北京联络处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市人民政府驻北京联络处2024年预算共安排项目支出137.75万元，较2023年预算减少7.25万元，下降5%，下降原因主要是贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少办公经费开支。主要包括：专项业务费-联络专项经费137.75万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市人民政府驻北京联络处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市人民政府驻北京联络处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市人民政府驻北京联络处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.00万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算1.00万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“专项业务费-联络经费”项目。

（1）项目概述。专项业务费-联络经费用于保障在京工作、生活的正常运转。

（2）立项依据。根据文件《关于调整六安市人民政府驻北京联络处机构设置和主要职责的通知》安排。

（4）起止时间。2022年-2024年

（5）项目内容。在京开展联络联谊、沟通协调、招商引资、宣传推荐以及市委、市政府交办的其他工作，为我市经济社会发展服务；承办中央和国家机关有关部门交办事项；

配合北京市做好维护首都稳定的有关工作；为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供后勤保障、公务接待、信息咨询等相关。

（6）年度预算安排。共137.75万元，其中：①慰问、接待、联谊联络、推介等经费112.75万元：联谊联络活动60万元，24次*2.5万元；接待推介活动52.75万元，21次*2.5万元；②车辆运行维护费4万元：公务用车1辆；③房租费共16万元（现租两套，年租金分别为8.89万元和7.08万元）；④应急费用5万元。

（7）绩效目标。过项目实施，完成服务保障、联络联谊、推荐宣传、招商引资、信访维稳、走访慰问等工作，实现保障有力、沟通顺畅、稳定有序，通过内联外引，为我市经济社会发展献策献力。

（二）机关运行经费。

2024年六安市人民政府驻北京联络处本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.87万元，较2023年减少1.46万元，降低8.42%，增长主要原因是办公费用减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市人民政府驻北京联络处政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市人民政府驻北京联络处固定资产总金额373.52万元，较上年减少20.09万元。其中，土地、房屋及构筑物368.62万元、通用设备4.9万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市人民政府驻北京联络处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款137.75万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市人民政府驻北京联络处2024年预算报表（14张）

驻京办预算公开附表.xls