中共六安市委机构编制委员会办公室2023年部门预算

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年预算报表

1.六安市委编办2023年收支总表

2. 六安市委编办2023年收入总表

3. 六安市委编办2023年支出总表

4. 六安市委编办2023年财政拨款收支总表

5. 六安市委编办2023年一般公共预算支出表

6. 六安市委编办2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市委编办2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市委编办2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市委编办2023年基本支出总表

10.六安市委编办2023年项目支出总表

11.六安市委编办2023年政府采购支出表

12.六安市委编办2023年政府购买服务支出表

13.六安市委编办2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市委编办2023年项目支出绩效目标表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据市委办市政府办〔2015〕47号文件规定，市委编办主要职责是：

1、贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。

2、研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

3、牵头负责市级政府权力清单和责任清单制度建设。负责权力事项的审核和动态管理，市政府权力项目库的运行和维护工作，权力运行监督管理等方面工作，加强对市政府各部门权力运行的监督和制约的体系建设。负责市本级行政审批制度改革并指导县区做好行政审批制度改革工作。

4、负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全市副科级及以上行政和事业机构的设置。

5、审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案或规定（以下简称“三定”）。

6、协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县（区）的职责分工。

7、审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（区）、乡镇（街道）行政编制总额；指导县（区）、乡镇（街道）的机构编制管理工作。

8、研究拟订全市事业单位分类改革方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位“三定”；审核全市副科级及以上事业单位的设置和冠以六安市名称的事业单位的设置。

9、负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，负责法人治理结构试点及施行等相关工作；负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导、监督县（区）事业单位法人登记管理工作。

10、负责全市各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

11、负责市直机关及市属事业单位人员编制、科级领导职数使用前置审核工作；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责市本级财政预算编制机构编制审核工作；承担市直编外聘用人员管理领导组办公室日常工作。

12、负责指导规范全市机关、事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名管理及党政机关、事业单位网站标识管理工作。

13、负责全市机构编制系统的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

14、联系省、部属驻六安部门有关机构编制工作。

15、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

职责调整的有：

1、增加牵头负责市级政府权力清单和责任清单制度建设职责，负责权力事项的审核和动态管理工作，负责权力清单和责任清单的运行监管工作。

2、增加负责行政审批制度改革职责。

3、增加机构编制管理规定执行情况政府目标管理考核职责。

4、增加指导经济开发区、经济发达镇试点镇行政管理体制改革职责。

5、增加对部门（单位）职能管理职责，做好职责履行和绩效考核工作。

6、增加指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理职责。

7、增加行政管理体制改革效果评估职责。

8、加强事业单位分类改革职责。

9、加强机关事业单位执行机构编制管理规定情况的监督检查职责，负责受理机构编制方面违规违纪问题的检举和投诉并提出处理意见。

10、加强市直机关、事业单位编制使用和领导职数管理职责。

二、部门预算构成

六安市委编办2023年度部门预算包括办本级预算和办属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

截至2022年12月，六安市委编办及下属单位实有各类人员24人，其中在职20人、离休0人、退休4人。

三、2023年度主要工作任务

1、持续深化中小学编制“周转池”制度建设。

2、持续深化公立医院及乡镇卫生院编制“周转池”制度建设。

3、创新公办幼儿园管理体制机制。

4、统筹机构编制资源深化事业单位改革。

5、继续推进经济发达镇行政管理体制改革

6、稳妥推进开发区管理机构规范管理和创新发展

7、不断深化综合行政执法改革

8、持续深化全省一单制度建设。

9、持续做好各项重点领域改革工作。

第二部分2023年部门预算表

六安市委编办2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市委编办2023年收支总表（附件表1）

2.六安市委编办2023年收入总表（附件表2）

3.六安市委编办2023年支出总表（附件表3）

4.六安市委编办2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市委编办2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市委编办2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市委编办2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市委编办2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市委编办2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市委编办2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市委编办2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市委编办2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市委编办2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市委编办2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市委编办2023年收支总预算412.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括一般公务服务支出352.26万元、社会保障和就业支出34.40万元、住房保障支出25.80万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市委编办2023年收入预算412.45万元，其中：一般公共预算拨款收入412.45万元，占100%，较2022年预算增加127.26万元，增长44.62%，增长原因主要是基础性绩效纳入预算，人员经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市委编办2023年支出预算412.45万元，较2022年预算增加127.26万元，增长44.62%，增长原因主要是是基础性绩效纳入预算，人员经费增加。其中，基本支出371.81万元，占90.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员薪酬等；项目支出40.64万元，占9.85%，主要用于2023年重点工作项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市委编办2023年财政拨款收支预算412.45万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款412.45万元；按资金年度分：全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出352.26万元，占85.40%；社会保障和就业支出34.40万元，占8.34%；住房保障支出25.80万元，占6.26%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加127.26万元，增长44.62%。主要原因：一是基础性绩效纳入预算；二是人员经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市委编办2023年一般公共预算拨款412.45万元，较2022年预算拨款增加127.26万元，增长44.62%，主要原因是：基础性绩效纳入预算，人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出352.26万元，占85.40%；社会保障和就业支出34.40万元，占8.34%；住房保障支出25.80万元，占6.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算311.62万元，较2022年预算193.41万元增加118.21万元，增长61.12%，增长（下降）原因主要是：一是政策性调资，根据调整工资标准的通知要求，统一调整调增工资标准；二是根据要求基础性绩效统一纳入预算。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算40.64万元，较2022年预算56.54万元减少15.90万元，下降28.12%，下降原因主要是：根据过紧日子的要求，精打细算，机构编制管理各项经费预算进一步压缩。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算34.40万元，较2022年预算20.13万元增加14.27万元，增长70.89%，增长原因主要是人员经费增加，计费基数增大。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算25.80万元，较2022年预算15.10万元增加10.70万元，增长70.86%，增长）原因主要是人员经费增加，计费基数增大。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市委编办2023年一般公共预算基本支出371.81万元，其中，人员经费333.40万元，公用经费38.41万元。

（一）人员经费333.40万元，主要包括:基本工资92.79万元、津贴补贴42.13万元、奖金71.67万元、伙食补助费7.20万元、绩效工资8.39万元、机关事业单位基本养老保险费34.40万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费10.50万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金25.80万元、医疗费3.85万元、其他工资福利支出16.75万元、退休费13.97万元、生活补助4.43万元、医疗补助0.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元等。

（二）公用经费38.41万元，主要包括：办公费8.70万元、邮电费1.00万元、差旅费1.00万元、会议费5.00万元、公务接待费3.5万元、工会经费4.5万元、福利费0.08万元、其他交通费用14.64万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市委编办2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市委编办2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市委编办2023年预算共安排项目支出40.64万元，较2022年预算56.54万元减少15.90万元，下降28.12%，增下降原因主要是：根据过紧日子的要求，精打细算，机构编制管理各项经费预算进一步压缩。主要包括：本年财政拨款安排40.64万元（其中，一般公共预算拨款安排40.64万元，）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

（六安市委编办2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市委编办2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市委编办一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.50万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算3.50万元，与2022年相比持平，主要原因是坚持厉行节约过紧日子。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

十三、 其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市委编办编制项目绩效目标2个，预算资金40.64万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市委编办本级1家行政单位以及六安市事业单位登记管理中心等1家公益一类管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算38.41万元，较2022年增加4.62万元，增长13.67%，增长主要原因是工会经费列入预算及职务调整调增交通补贴。

（三）政府采购情况。

2023年六安市委编办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市委编办固定资产总金额15.89万元，较上年减少31.26万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市委编办2023年预算报表（14张）

单位名称：六安市委编办			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	412.45	一、一般公共服务支出	352.26
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.40
事业收入		九、卫生健康支出
经营收入		十、节能环保支出
上级补助收入		十一、城乡社区支出
附属单位上缴收入		十二、农林水支出
其他		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.80
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、国有资本经营预算支出
本年收入小计	412.45	本年支出小计	412.45
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有基本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金

单位名称：	六安市委编办												单位：万元
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入						上年结转结余
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	412.45	412.45
201	一般公共服务支出	352.26	352.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.64	40.64
2013102	一般行政管理事务	40.64	40.64
20136	其他共产党事务支出	311.62	311.62
2013601	行政运行	311.62	311.62
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40
221	住房保障支出	25.80	25.80
22102	住房改革支出	25.80	25.80
2210201	住房公积金	25.80	25.80

单位名称：	六安市委编办			单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	412.45	371.81	40.64
201	一般公共服务支出	352.26	311.62	40.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.64		40.64
2013102	一般行政管理事务	40.64		40.64
20136	其他共产党事务支出	311.62	311.62
2013601	行政运行	311.62	311.62
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40
221	住房保障支出	25.80	25.80
22102	住房改革支出	25.80	25.80
2210201	住房公积金	25.80	25.80

表四、2023年财政拨款收支总表
单位名称：六安市委编办						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	412.45	一、一般公共服务支出	352.26	352.26
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出
		五、教育支出支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.40	34.40
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.80	25.80
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、国有资本经营预算支出
本年收入小计	412.45	本年支出小计	412.45	412.45
上年结转		年终结转结余
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余
收入总计	412.45	支出总计	412.45	412.45

表五、2023年一般公共预算支出表
单位名称：六安市委编办						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	412.45	371.81	333.40	38.41	40.64
201	一般公共服务支出	352.26	311.62	273.21	38.41	40.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.64				40.64
2013102	一般行政管理事务	40.64				40.64
20136	其他共产党事务支出	311.62	311.62	273.21	38.41
2013601	行政运行	311.62	311.62	273.21	38.41
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40	34.40
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	34.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	34.40
221	住房保障支出	25.80	25.80	25.80
22102	住房改革支出	25.80	25.80	25.80
2210201	住房公积金	25.80	25.80	25.80

表六、2023年一般公共预算基本支出表
单位名称：六安市委编办				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	371.81	333.40	38.41
301	工资福利支出	313.87	313.87
30101	基本工资	92.79	92.79
30102	津贴补贴	42.13	42.13
30103	奖金	71.67	71.67
30106	伙食补助费	7.20	7.20
30107	绩效工资	8.39	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	34.40
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
30113	住房公积金	25.80	25.80
30114	医疗费	3.85	3.85
30199	其他工资福利支出	16.75	16.75
302	商品和服务支出	38.41		38.41
30201	办公费	8.70		8.70
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	14.64		14.64
303	对个人和家庭的补助	19.53	19.53
30302	退休费	13.97	13.97
30305	生活补助	4.43	4.43
30307	医疗费补助	0.88	0.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25

表七、2023年政府性基金预算支出表
单位名称： 六安市委编办				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
合计
注：六安市委编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

表八、2023年国有资本经营预算支出表
单位名称： 六安市委编办				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
注：六安市委编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

表九、2023年基本支出总表
单位名称：六安市委编办				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	371.81	333.40	38.41
301	工资福利支出	313.87	313.87
30101	基本工资	92.79	92.79
30102	津贴补贴	42.13	42.13
30103	奖金	71.67	71.67
30106	伙食补助费	7.20	7.20
30107	绩效工资	8.39	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	34.40
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
30113	住房公积金	25.80	25.80
30114	医疗费	3.85	3.85
30199	其他工资福利支出	16.75	16.75
302	商品和服务支出	38.41		38.41
30201	办公费	8.70		8.70
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	14.64		14.64
303	对个人和家庭的补助	19.53	19.53
30302	退休费	13.97	13.97
30305	生活补助	4.43	4.43
30307	医疗费补助	0.88	0.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25

表十、2023年项目支出总表
单位名称：六安市委编办								单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	专项业务费-权责清单制度建设经费	中共六安市委机构编制委员会办公室	16.00	16.00
特定目标类	专项业务费-深化党政机构改革、事业单位改革和机构编制管理经费	中共六安市委机构编制委员会办公室	24.64	24.64

表十一、2023年政府采购支出表
单位名称：六安市委编办							单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
注：六安市委编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

表十二、2023年政府购买服务支出表
单位名称：六安市委编办				单位：万元
单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额
注：六安市委编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			专项业务费-深化党政机构改革、事业单位改革和机构编制管理经费
主管部门及代码			[013]中共六安市委机构编制委员会办公室			实施单位		中共六安市委机构编制委员会办公室
项目属性			常年项目			项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		64.62	年度资金总额：		24.64
			其中：财政拨款		64.62	其中：财政拨款		24.64
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	通过项目实施，继续深化开展行政管理体制改革，确保稳步推进事业单位改革，进一步深化重点领域改革，创新规范机构编制管理，加强机构编制信息化建设水平,提升队伍政策水平业务素养，努力为六安绿色发展和全面建成小康社会提供体制机制保障。					通过项目实施，继续深化开展行政管理体制改革，确保稳步推进事业单位改革，进一步深化重点领域改革，创新规范机构编制管理，加强机构编制信息化建设水平,提升队伍政策水平业务素养，努力为六安绿色发展和全面建成小康社会提供体制机制保障。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	经济发达镇行政管理体制改革		24个	数量指标	召开改革会议次数		≥15次
			指导县区精简内设机构数量		30个		指导县区精简内设机构数量		30个
			全市机构编制“12310”举报工作的受理、办理、办结、情况分析和报告工作		100%		经济发达镇行政管理体制改革		24个
			事业单位转企改制及后续工作		100%		事业单位转企改制及后续工作		100%
			完成市直机关事业单位编外聘用人员清理规范工作		100%		完成市直机关事业单位编外聘用人员清理规范工作		100%
			完成市直中文政务公益域名的注册、维护管理、年费缴交工作。		≥95%		体制改革创新调研次数		≥30次
			对全市机关事业单位开展机构编制核查		≥95%
			开展机构编制核查、统计年报、“实名制系统操作”业务、中文域名管理等多项业务培训		≥18次		开展机构编制核查、统计年报、“实名制系统操作”业务、中文域名管理等多项业务培训		≥18次
			实名制互联互通系统建设维护		≥95%		实名制互联互通系统建设维护		≥95%
			推进事业单位改革		100%		证书变更数量		≥300本
			证书变更数量		≥900本		完成市直中文政务公益域名的注册、维护管理、年费缴交工作		≥95%
			体制改革创新调研次数		≥30次
			召开改革会议次数		≥15次		对全市机关事业单位开展机构编制核查		≥95%
		质量指标	市直中文域名注册完成率		100%	质量指标	全市机构编制“12310”举报工作的受理、办理、办结、情况分析和报告工作		100%
			精简内设机构完成率		100%		各项工作完成时限和完成率		100%
			各项工作完成时限和完成率		100%		精简内设机构完成率		100%
			中小学编制周转池制度建设率		≥90%		项目支出合规性		是
							中小学编制周转池制度建设率		≥90%
			项目支出合规性		是		市直中文域名注册完成率		100%
		时效指标	各类机构编制工作会议召开时间		2024年	时效指标	各类机构编制工作会议召开时间		2023年
			六安市机构编制志编纂时间		2024年		六安市机构编制志编纂时间		2023年
			市直中文政务公益域名注册、维护时间		2024年		市直中文政务公益域名注册、维护时间		2023年
		成本指标	事业单位机构编制管理相关工作		15万元	成本指标	事业单位机构编制管理相关工作		5万元
			体制改革相关工作		15万元		体制改革相关工作		5万元
			机构编制监督检查相关工作		15万元		机构编制监督检查相关工作		5万元
			市直中文政务公益域名的注册、维护管理、年费成本		28.92万元		市直中文政务公益域名的注册、维护管理、年费成本		9.64万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	中小学教师结构性缺编问题得以解决		100%	社会效益指标	解决编制总量控制下中小学教师结构性缺编问题		100%
			行政成本和财政资金使用效率		100%		行政成本和财政资金使用效率		100%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	完善党和国家机构职能体系		影响程度较高	可持续影响指标	完善党和国家机构职能体系		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	中小学及公立医院等实行编制周转池制度单位满意度		≥90%	满意度指标	中小学及公立医院等实行编制周转池制度单位满意度		≥90%
			市委、市政府及上级编办满意度		≥95%		市委、市政府及上级编办满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			专项业务费-权责清单制度建设经费
主管部门及代码			[013]中共六安市委机构编制委员会办公室			实施单位		中共六安市委机构编制委员会办公室
项目属性			常年项目			项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		32.56	年度资金总额：		16.00
			其中：财政拨款		32.56	其中：财政拨款		16.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	通过项目实施，以权力清单和责任清单执行情况为主要内容，构建“全省一单”体系建设，突出便民导向，精简办理程序，创新服务方式，使公共服务清单和中介服务清单优化升级，实现公共服务水平全面提升。					通过项目实施，以权力清单和责任清单执行情况为主要内容，构建“全省一单”体系建设，突出便民导向，精简办理程序，创新服务方式，使公共服务清单和中介服务清单优化升级，实现公共服务水平全面提升。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	制定清单数量		18000个	数量指标	制定清单数量		18000个
			抽调人员开展清单动态调整集中办公		180人		抽调人员开展清单动态调整集中办公		60人
		质量指标	清单动态调整完成率		100%	质量指标	清单动态调整完成率		100%
			合法性审查完成率		100%		合法性审查完成率		100%
		时效指标				时效指标	清单动态调整时间		及时调整
			根据上级编办统一部署和年度计划		≥95%		根据上级编办统一部署和年度计划		≥95%
		成本指标	差旅费		6万元	成本指标	差旅费		2万元
			清单动态调整经费		40万元		清单动态调整经费		14万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	促进工作正常开展率		100%	社会效益指标	促进工作正常开展率		100%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	对优化行政管理流程，积极推进并联审批、网上办理等模式创新，提高审批效率的可持续性影响程度		提升服务效能、优化服务流程、提高承接能力和审批效率	可持续影响指标	对优化行政管理流程，积极推进并联审批、网上办理等模式创新，提高审批效率的可持续性影响程度		提升服务效能、优化服务流程、提高承接能力和审批效率
			对明确部门职责，厘清职能交叉，确保权力运行全程监管，推动服务升级影响力		≥95%		对明确部门职责，厘清职能交叉，确保权力运行全程监管，推动服务升级影响力		≥95%
	满意度指标	满意度指标	企业法人的满意度		≥99%	满意度指标	企业法人的满意度		≥99%
			县区及市直各单位		≥95%		县区及市直各单位		≥95%
			市委市政府、上级编办满意度		≥95%		市委市政府、上级编办满意度		≥95%
项目负责人：