中国民主促进会六安市委员会2024年部门预算

中国民主促进会六安市委员会

2024年部门预算

目录

第一部分中国民主促进会六安市委员会概况

1.主要职责

2.中国民主促进会六安市委员会预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分2024年预算报表

1.中国民主促进会六安市委员会2024年收支总表

2.中国民主促进会六安市委员会2024年收入总表

3.中国民主促进会六安市委员会2024年支出总表

4.中国民主促进会六安市委员会2024年财政拨款收支总表

5.中国民主促进会六安市委员会2024年一般公共预算支出表

6.中国民主促进会六安市委员会2024年一般公共预算基本支出表

7.中国民主促进会六安市委员会2024年政府性基金预算支出表

8.中国民主促进会六安市委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.中国民主促进会六安市委员会2024年基本支出总表

10.中国民主促进会六安市委员会2024年项目支出总表

11.中国民主促进会六安市委员会2024年政府采购支出表

12.中国民主促进会六安市委员会2024年政府购买服务支出表

13.中国民主促进会六安市委员会2024年“三公”经费支出预算表

14.中国民主促进会六安市委员会2024年项目支出绩效目标表

第三部分2024年中国民主促进会六安市委员会预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国民主促进会六安市委员会概况

一、主要职责

中国民主促进会六安市委员会主要职责是：

（一）同中国共产党通力合作，自觉接受中国共产党的领导，坚持中国共产党领导，贯彻执行“长期共存，互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党的基本路线、方针政策，积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。

（二）加强民进的自身建设。组织和教育所属会员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行参政党职责。

（三）在中共六安市委的领导下，在上级民进组织的指导下，认真贯彻执行党的路线方针政策和上级民进组织的会议精神。指导基层组织开展政治学习、参政议政、社会服务等活动，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成民进会员的考察、推荐和培训工作。

（四）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、中国民主促进会六安市委员会预算构成

中国民主促进会六安市委员会2024年度部门预算为中国民主促进会六安市委员会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，中国民主促进会六安市委员会实有各类人员4人，其中在职3人、离休0人、退休1人。

三、2024年度主要工作任务

（一）参政议政，调查研究，围绕经济建设中心，深入实地调查研究，完成民进安徽省委员会和市政协布置的课题调研任务以及政党协商调研材料，为省市两会提供高质量的议案、提案，反映社情民意。

（二）加强自身建设，开展培训、调研及宣传工作。

1.外出培训，学习经验；

2.开展党派调研工作；

3.开展联谊活动，增进相互交流；

4..维护中国民主促进会六安市委员会网站。

（三）服务社会，继续开展“春联万家”等品牌活动及同心示范工程。

第二部分2024年中国民主促进会六安市委员会预算表

中国民主促进会六安市委员会2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中国民主促进会六安市委员会2024年收支总表（附件表1）

2.中国民主促进会六安市委员会2024年收入总表（附件表2）

3.中国民主促进会六安市委员会2024年支出总表（附件表3）

4.中国民主促进会六安市委员会2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中国民主促进会六安市委员会2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中国民主促进会六安市委员会2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中国民主促进会六安市委员会2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中国民主促进会六安市委员会2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中国民主促进会六安市委员会2024年基本支出总表（附件表9）

10.中国民主促进会六安市委员会2024年项目支出总表（附件表10）

11.中国民主促进会六安市委员会2024年政府采购支出表（附件表11）

12.中国民主促进会六安市委员会2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中国民主促进会六安市委员会2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中国民主促进会六安市委员会2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分2024年中国民主促进会六安市委员会预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会六安市委员会2024年收支总预算106.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中国民主促进会六安市委员会2024年收入预算106.16万元，其中：本年收入106.16万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入106.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入106.16万元，占100%，较2023年预算增加30.34万元，增长40.02%，增长原因主要是2022年12月转入2人，2024年列入预算，人员经费增加。

（二）上年结转收入0万元，

三、关于2024年支出总表的说明

中国民主促进会六安市委员会2024年支出预算106.16万元，较2023年预算增加30.34万元，增长40.02%，增长原因主要是2022年12月转入2人，2024年列入预算，人员经费支出增加。其中，基本支出71.60万元，占67.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出34.56万元，占32.55%，主要用于用于开展参政议政调研、社会服务活动以及召开民进会员大会等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中国民主促进会六安市委员会2024年财政拨款收支预算106.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收。支出按功能分类分为：一般公共服务支出92.58万元，占87.21%；社会保障和就业支出9.06万元，占8.53%；住房保障支出4.53万元，占4.26%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加30.34万元，增长40.02 %。主要原因是2022年12月转入2人，2024年列入预算，人员经费增加。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国民主促进会六安市委员会2024年一般公共预算拨款106.16万元，较2023年预算拨款增加30.34万元，增长40.02%，主要原因：一是2022年12月转入2人，2024年列入预算，人员经费增加；二是2023年新发展16名会员，且准备在2024年增设市直高校支部，会员活动经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出92.58万元，占87.21%；社会保障和就业支出9.06万元，占8.53%；住房保障支出4.53万元，占4.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算58.02万元，较2023年预算增加21.41万元，增长58.48%，增长原因主要是2022年12月转入2人，2024年列入预算，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算34.56万元，较2023年预算增加0.93万元，增长2.77%，增长原因主要是2023年新发展16名会员，且准备在2024年增设市直高校支部，会员活动经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算9.06万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.02万元），较2023年预算增加5.87万元，增长184.01%，增长原因主要一是2022年12月转入2人，2024年列入预算；二是2024年做实单位职业年金，增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.53万元，较2023年预算增加2.14万元，增长89.54%，增长原因主要是2022年12月转入2人，2024年列入预算，人员经费增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中国民主促进会六安市委员会2024年一般公共预算基本支出71.60万元，其中，人员经费58.51万元，公用经费13.09万元。

（一）人员经费58.51万元，主要包括:基本工资16.05万元、津贴补贴8.67万元、奖金13.03万元、伙食补助费1.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.04、职业年金缴费3.02万元、职工基本医疗保险缴费1.82万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金4.53万元、医疗费0.78万元、退休费3.25万元、医疗费补助0.19万元。

（二）公用经费13.09万元，主要包括：办公费1.90万元、水费0.20万元、电费0.20万元、物业管理费1.28万元、会议费5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.76万元、福利费0.11万元、其他交通费用3.13万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中国民主促进会六安市委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中国民主促进会六安市委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中国民主促进会六安市委员会2024年预算共安排项目支出34.56万元，较2023年预算增加0.93万元，增长2.77%，增长原因主要是2023年新发展16名会员，且准备在2024年增设市直高校支部，会员活动经费增加。主要包括：本年财政拨款安排34.56万元（其中，一般公共预算拨款安排34.56万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中国民主促进会六安市委员会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中国民主促进会六安市委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，中国民主促进会六安市委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中共中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中共中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平0，主要原因是单位无自有公车。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中共中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.5万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中共中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中共中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“专项业务费—全体会员大会”项目。

（1）项目概述。按照《中国民主促进会章程》及相关规定要求，组织召开一次全体会员大会；每两月召开一次全委会议；按照民进安徽省委会工作要求，组织开展新会员培训会议。

（2）立项依据。根据民进中央、民进省委会及《中国民主促进会章程》要求，民进六安市委会每年都要召开至少一次全体会员大会，每两月至少召开一次全委会议。

（3）实施主体。中国民主促进会六安市委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。召开1次全体会员大会，召开至少6次全委会议，组织1次新会员培训会议。

（6）年度预算安排。5万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，落实推进好中国民主促进会六安市委员会全年工作任务，完成好新会员培训。

2.“专项业务费—参政议政及社会服务经费”项目。

（1）项目概述。围绕市委市政府中心工作，开展参政议政调研，通过市“两会”、政党协商会、市政协对口协商会等平台反映社情民意，为市委市政府决策提供参考；组织开展“春联万家”、社区共建等社会服务工作，助力六安市乡村振兴工作。

（2）立项依据。根据《中国民主促进会章程》规定、《中国共产党统一战线工作条例》中关于“民主党派的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商”以及中共六安市委统一战线工作领导小组《<贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》工作措施>实施方案》（六统组〔2020〕2号）、中共六安市委办公室六安市人民政府办公室关于印发《“十四五”六安市档案事业发展规划》的通知（六办〔2022〕42号）等文件规定安排。以及2018年2月《市各民主党派、工商联、知联会工作例会纪要》、《全省统一战线“同心示范工程”提质升级行动规划（2020-2025年）》等文件安排。

（3）实施主体。中国民主促进会六安市委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。一是按照民进安徽省委会和中共六安市委安排，组织会员围绕经济建设和重大民生项目开展课题调研，形成调研报告通过市“两会”等平台向党委政府报送；二是以“同心示范工程”和社区共建为抓手，开展多样社会服务工作，主要以重大节日为节点，开展慰问留守儿童、关爱弱势群体等活动。

（6）年度预算安排。29.56万元

（7）绩效目标。至少提交3篇高质量大会发言，10篇调研成果，开展至少2次专题民主监督调研，开展至少3次义诊等社会服务活动。

（二）机关运行经费。

2024年中国民主促进会六安市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算13.09万元，较2023年增加1.94万元，增长17.40%，增长主要原因是2022年12月转入2人，2024年列入预算，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2024年中国民主促进会六安市委员会政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，中国民主促进会固定资产总金额18.72万元，较上年增加4.56万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备10.76万元、其他资产7.96万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年中国民主促进会六安市委员会预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年中国民主促进会六安市委员会预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，中国民主促进会六安市委员会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34.56万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中国民主促进会六安市委员会2024年预算报表（14张）

中国民主促进会六安市委员会2024年收支总表-01.pdf
中国民主促进会六安市委员会2024年收入总表-02.pdf
中国民主促进会六安市委员会2024年支出总表-03.pdf
中国民主促进会六安市委员会2024年财政拨款收支总表-04.pdf
中国民主促进会六安市委员会2024年一般公共预算支出表-05.pdf
中国民主促进会六安市委员会2024年一般公共预算基本支出表-06.pdf
中国民主促进会六安市委员会2024年政府性基金预算支出表-07.pdf
中国民主促进会六安市委员会2024年国有资本经营预算支出表-08.pdf
中国民主促进会六安市委员会2024年基本支出总表-09.pdf
中国民主促进会六安市委员会2024年项目支出总表-10.pdf
中国民主促进会六安市委员会2024年政府采购支出表-11.pdf
中国民主促进会六安市委员会2024年政府购买服务支出表-12.pdf
中国民主促进会六安市委员会2024年“三公”经费支出预算表-13.pdf
中国民主促进会六安市委员会2024年项目支出绩效目标申报表-14.pdf