智能问答中国民主促进会六安市委员会2022年部门预算公开
中国民主促进会六安市委员会
2022年部门预算公开
目录
第一部分中国民主促进会六安市委员会部门概况
1.主要职责
2.中国民主促进会六安市委员会部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分2022年预算报表
1.中国民主促进会六安市委员会2022年收支总表
2.中国民主促进会六安市委员会2022年收入总表
3.中国民主促进会六安市委员会2022年支出总表
4.中国民主促进会六安市委员会2022年财政拨款收支总表
5.中国民主促进会六安市委员会2022年一般公共预算支出表
6.中国民主促进会六安市委员会2022年一般公共预算基本支出表
7.中国民主促进会六安市委员会2022年政府性基金预算支出表
8.中国民主促进会六安市委员会2022年国有资本经营预算支出表
9.中国民主促进会六安市委员会2022年基本支出总表
10.中国民主促进会六安市委员会2022年项目支出总表
11.中国民主促进会六安市委员会2022年政府采购支出表
12.中国民主促进会六安市委员会2022年政府购买服务支出表
13.中国民主促进会六安市委员会2022年“三公”经费支出预算表
14.中国民主促进会六安市委员会2022年项目支出绩效目标表
第三部分2022年中国民主促进会六安市委员会部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分中国民主促进会六安市委员会部门概况
一、主要职责
（一）维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。
（二）组织和教育所属会员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行参政党职责。
（三）负责指导民进六安市委基层支部政治学习、社会调研和其他方面工作的开展，组织好各类会议的召开，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成民进会员的考察、推荐和培训工作。
（四）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、中国民主促进会六安市委员会部门预算构成
中国民主促进会六安市委员会2022年度部门预算为委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，中国民主促进会六安市委员会实有各类人员3人，其中在职2人、离休0人、退休1人。
三、2022年度主要工作任务
（一）加强自身建设，平稳顺利完成换届工作。
（二）围绕民进安徽省委会年度重点调研课题、六安市政协年度重点课题和省市政党协商会课题，深入开展调研，积极探索思考，谏真言出良策。
（三）围绕乡村振兴大计，开展民主监督。
（四）开展社会服务工作。
（五）参加中国共产党领导的政治协商。
第二部分2022年部门预算表
中国民主促进会六安市委员会2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.中国民主促进会六安市委员会2022年收支总表（附件表1）
2.中国民主促进会六安市委员会2022年收入总表（附件表2）
3.中国民主促进会六安市委员会2022年支出总表（附件表3）
4.中国民主促进会六安市委员会2022年财政拨款收支总表（附件表4）
5.中国民主促进会六安市委员会2022年一般公共预算支出表（附件表5）
6.中国民主促进会六安市委员会2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.中国民主促进会六安市委员会2022年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.中国民主促进会六安市委员会2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.中国民主促进会六安市委员会2022年基本支出总表（附件表9）
10.中国民主促进会六安市委员会2022年项目支出总表（附件表10）
11.中国民主促进会六安市委员会2022年政府采购支出表（附件表11）
12.中国民主促进会六安市委员会2022年政府购买服务支出表（附件表12）
13.中国民主促进会六安市委员会2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.中国民主促进会六安市委员会2022年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中国民主促进会六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会六安市委员会2022年收支总预算76.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
中国民主促进会六安市委员会2022年收入预算76.32万元，其中：一般公共预算拨款收入76.32万元，占100%，较2021年预算减少3.29万元，下降4.13%，下降原因主要是项目经费减少。
三、关于2022年支出总表的说明
中国民主促进会六安市委员会2022年支出预算76.32万元，较2021年预算减少3.29万元，下降4.13%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出41.32万元，占54.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、机关人员养老指出支出和住房保障支出等；项目支出35万元，占45.86%，主要用于民主党派事务支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
中国民主促进会六安市委员会2022年财政拨款收支预算76.32万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出70.26万元，占92.06%；社会保障和就业支出3.46万元，占4.53%；住房保障支出2.6万元，占3.41%。
与2021年预算相比，收、支总计各减少3.29万元，增下降4.13%。主要原因是项目经费减少。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中国民主促进会六安市委员会2022年一般公共预算拨款76.32万元，较2021年预算拨款减少3.29万元，下降4.13%，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出70.26万元，占92.06%；社会保障和就业支出3.46万元，占4.53%；住房保障支出2.6万元，占3.41%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算35.26万元，较2021年预算减少5.42万元，下降13.32%，下降原因主要是预算削减。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2022年预算35万元，较2021年预算增加2万元，增长6.06%，增长原因主要是增加了2022年民进六安市委换届工作经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算3.46万元，较2021年预算增加0.07万元，增长2.06%，增长原因主要是机关人员正常薪资变动。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算2.6万元，较2021年预算增加0.06万元，增长2.36%，增长原因主要是机关人员正常薪资变动。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
中国民主促进会六安市委员会2022年一般公共预算基本支出41.32万元，其中，人员经费30.98万元，公用经费10.34万元。
（一）人员经费30.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
（二）公用经费10.34万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
中国民主促进会六安市委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
中国民主促进会六安市委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
中国民主促进会六安市委员会2022年预算共安排项目支出35万元，较2021年预算增加2万元，增长6.1%，增长原因主要是因2022年度召开换届大会，专项业务费增加 。主要包括：本年财政拨款安排35万元（其中，一般公共预算拨款安排35万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
中国民主促进会六安市委员会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
中国民主促进会六安市委员会2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年，中国民主促进会六安市委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算0.5万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2022年中国民主促进会六安市委员编制项目绩效目标2个，预算资金35万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2022年中国民主促进会六安市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.34万元，较2021年减少5.91万元，下降36.37%，下降主要原因是预算经费削减。
（三）政府采购情况。
2022年中国民主促进会六安市委员会无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月，中国民主促进会六安市委员会固定资产总金额12.47万元，较上年未增减，其中，通用设备6.05万元、专用设备0.71万元、其他资产5.71万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2022年中国民主促进会六安市委员会预算安排购置车辆0辆。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：中国民主促进会六安市委员会2022年预算报表（14张）
皖公网安备 34150102000050号