六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算
附件:2022年度项目支出绩效自评表及2022年度人大会议经费项目绩效评价报告:
一、2022年度项目支出绩效自评表
(一)部门绩效自评项目清单:
1、专项会议费-人大会议经费
2、专项业务费-各工委及人大研究会工作专项经费
3、2022年人大系统补助经费
4、专项业务费-人大监督经费
5、运转维护费-市人大办公务接待经费
6、专项业务费-人大立法经费
7、专项业务费-会报、文印、信息宣传表彰经费
8、专项业务费-人大代表履职能力提升经费
9、专项业务费-人大活动经费
项目名称 |
专项会议费-人大会议经费 |
|||||||||||
主管部门 |
001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额: |
231 |
231 |
231 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||
其中:本年财政拨款 |
231 |
231 |
231 |
— |
|
|
||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
通过该项目的实施,完成保障市人代会顺利召开,保障市人大常委会会议、主任会议、各工委全市专项工作会议顺利召开,实现持续促进全体代表牢牢把握正确的政治方向,坚持党的领导,忠实履行宪法和法律赋予的职责,紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题,有效推进依法行政,推动事业发展的工作目标。 |
该项目的实施,保障了市人代会、常委会、主任会及各工委全市专项工作会议的顺利召开。 |
|||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
会议召开次数 |
=8次 |
21 |
5 |
4 |
有效保障了人代会、常委会、主任会的召开 |
|||||
参会人员规模 |
=1560人次 |
1620 |
5 |
5 |
|
|||||||
提交议案数量 |
=80份 |
90 |
5 |
5 |
|
|||||||
质量指标 |
会议出勤率 |
≥95% |
95 |
10 |
6 |
受疫情影响,出席率受到一定影响 |
||||||
议案通过率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
人代会会议周期 |
=6天 |
6 |
5 |
5 |
|
||||||
成本指标 |
人大代表参会单位成本 |
=450元/人/天 |
450 |
5 |
5 |
|
||||||
例行会议单位成本 |
=2310000元/次 |
231000 |
5 |
5 |
|
|||||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
审议通过报告、草案及法律法规等数量 |
≥22个 |
22 |
10 |
10 |
|
|||||
落实会议精神 ,促进社会经济发展,提高人民生活水平 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
可持续影响指标 |
对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
95 |
5 |
4 |
不断提升会议质量,强化会议宣传,提升公众参与度 |
|||||
参会代表满意度 |
≥95% |
95 |
5 |
4 |
持续提升代表服务质量,强化代表履职 |
|||||||
总分 |
|
100 |
93.00 |
|
项目名称 |
专项业务费—各工委及人大研究会工作专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
43 |
41.57 |
41.57 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
43 |
41.57 |
41.57 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
通过该项目的实施,完成保障人大工作研究会及各工委工作正常开展的工作内容,实现对重点项目建设等情况视察,促进六安经济发展的工作目标。 |
通过该项目的实施,保证了人大工作研究会及各工委工作的正常开展 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
保证研究会及各工委工作正常开展 |
按时完成 |
达成预期指标 |
15 |
12 |
有效保证了研究会及各工委各项调研、会议的召开 |
|||
质量指标 |
按时开展各类活动,完成高质量调研报告。 |
完成 |
达成预期指标 |
15 |
12 |
受疫情影响,各项活动有所滞后 |
||||
时效指标 |
按照年度工作安排,序时完成。 |
2022年底前 |
达成预期指标 |
10 |
9.67 |
受疫情影响,各项活动有所滞后 |
||||
成本指标 |
轻车简从,节约经费 |
符合 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
厉行节约,节约财政支出 |
符合 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益指标 |
了解民生,促进经济发展 |
符合 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益指标 |
促进生态改善 |
有所提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响指标 |
增强可持续影响力 |
有所提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
代表满意度 |
≥90% |
95 |
5 |
5 |
|
|||||
总分 |
|
100 |
93.67 |
|
项目名称 |
2022年人大系统补助经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
||||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||||
年度资金总额: |
0 |
0 |
0 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
|||||||||||||||||||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||
促进人大系统信息化建设,调研、执法工作开展以及乡村振兴工作的发展。 |
保障了2022年度人大系统信息化建设、调研、执法工作开展及乡村振兴工作 |
|
||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
补助资金 |
=100万元 |
100 |
10 |
8 |
合理利用资金,优化项目 |
|
||||||||||||||||||||
质量指标 |
项目实施程序规范性 |
符合相关管理要求 |
达成预期指标 |
10 |
8 |
持续强化项目实施程序规范化 |
|
|||||||||||||||||||||
专项资金使用合规性 |
符合资金使用管理办法 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
项目完成率 |
≥90% |
100 |
10 |
8 |
保障了项目的开展 |
|
||||||||||||||||||||||
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月31日前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤100% |
99 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
促进人大工作的全面可持续发展 |
有所提升 |
达成预期指标 |
15 |
13 |
保障人大工作的全面可持续发展 |
|
||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
确保经费保障措施落地见效的程度 |
程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
13 |
确保经费保障措施落地见效 |
|
|||||||||||||||||||||
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
项目开展后群众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
项目名称 |
专项业务费-人大监督经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
||||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
年度资金总额: |
20 |
18 |
18 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||
其中:本年财政拨款 |
20 |
18 |
18 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||
根据《监督法》要求,通过该项目的实施,完成人大常委会对决算草案和预算执行情况进行监督的工作内容,实现通过预决算审查的工作目标。 |
该项目的实施保障了人大常委会对决算草案和预算执行情况的监督,完成了预决算审查的工作目标 |
|||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
预决算审查数量 |
≥1份 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
规划审查数量 |
≥8份 |
8 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
质量指标 |
委托第三方服务程序合规率 |
>95% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
时效指标 |
项目完成时限 |
≤12月 |
12 |
5 |
3 |
项目结算不及时,加强项目执行力度 |
||||||||||||||||||||||
成本指标 |
预决算审查单位成本 |
≥68000元/份 |
70000 |
10 |
7 |
加强项目评审,科学编制项目预算,提升项目预算精准度 |
||||||||||||||||||||||
规划审查单位成本 |
≥20000元/份 |
20000 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
减少因预决算执行不力、规划编制不合理造成的资源浪费 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
审查监督当年六安市国民经济运行情况 |
影响程度较高完成度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
本项目不适用该指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
审查去年市本级决算情况,当年市本级预算执行情况 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95 |
3 |
2 |
不断完善和提升群众满意度 |
|||||||||||||||||||||
代表满意度 |
≥90% |
95 |
3 |
2 |
不断加强代表履职,提升代表满意度 |
|||||||||||||||||||||||
群众满意度 |
≥90% |
95 |
4 |
3 |
不断加强人大监督工作质量,提升群众满意度 |
|||||||||||||||||||||||
总分 |
|
100 |
92.00 |
|
项目名称 |
运转维护费-市人大办公务接待经费 |
||||||||||||
主管部门 |
001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
||||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额: |
20 |
18.77 |
18.77 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||
其中:本年财政拨款 |
20 |
18.77 |
18.77 |
— |
|
|
|||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
通过该项目的实施,保障人大接待工作的需要。 |
该项目的实施,保障了2022年度接待工作,展现了人大机关细心、严谨、认真的工作作风,展现了良好的机关工作形象 |
||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
预计接待外地市来访批次 |
≥60批次 |
55 |
10 |
6.39 |
受疫情影响,接待频次降低 |
||||||
预计接待外地市来访人次 |
≥900人次 |
800 |
10 |
7 |
受疫情影响,接待频次降低 |
||||||||
质量指标 |
经费使用合规率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
项目完成时限 |
≤12月 |
12 |
10 |
10 |
|
|||||||
成本指标 |
公务接待单位成本 |
≤130元/人/天 |
100 |
10 |
8 |
厉行节约,控制接待成本 |
|||||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对加强长三角地区合作的影响 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
可持续影响指标 |
加强与外省市合作交流 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
接待对象满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||
总分 |
|
100 |
91.39 |
|
项目名称 |
专项业务费-人大立法经费 |
|||||||||||
主管部门 |
001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额: |
20 |
19.85 |
19.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||
其中:本年财政拨款 |
20 |
19.85 |
19.85 |
— |
|
|
||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
通过该项目的实施,完成当年立法工作内容,实现加强地方立法工作目标。 |
该项目的实施,保障了人大立法工作的开展 |
|||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
实施类法规制定数量 |
≥2部 |
2 |
5 |
5 |
|
|||||
调研类法规制定数量 |
≥2部 |
2 |
5 |
5 |
|
|||||||
立法调研开展数量 |
≥4次 |
2 |
5 |
5 |
|
|||||||
安排法制讲座次数 |
≥2次 |
2 |
5 |
3 |
法制讲座质量继续提升 |
|||||||
质量指标 |
年度目标任务完成率 |
≥95% |
95 |
10 |
7 |
提升立法质量,加大立法调研 |
||||||
时效指标 |
法制讲座时长 |
≥4小时 |
8 |
5 |
5 |
|
||||||
项目完成时间 |
≤12月 |
12 |
5 |
4 |
受疫情影响,相关工作有所滞后 |
|||||||
成本指标 |
立法调研单位成本 |
=2万元/部 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||
平台使用费 |
=5万元 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
违法案件发生下降情况 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
14 |
改善立法环境,强化社会管理 |
|||||
可持续影响指标 |
对六安的发展影响 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||||
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|
|||||
代表满意度 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|
|||||||
总分 |
|
100 |
93.00 |
|
项目名称 |
专项业务费-会报、文印、信息宣传表彰经费 |
|||||||||||||
主管部门 |
001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额: |
28 |
27.1 |
27.1 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||
其中:本年财政拨款 |
28 |
27.1 |
27.1 |
— |
|
|
||||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
通过该项目的实施,完成保障常委会会报正常印刷、机关办公文印、刊物资料订阅,人大信息编制的工作内容,实现信息化系统正常运转的工作目标。 |
通过该项目的实施,保障了2022年度常委会会报正常印刷、机关办公文印、刊物资料订阅,人大信息编制的工作内容,实现信息化系统的正常运转。 |
|||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
《人大之声》等期刊发行数量 |
≥8期 |
12 |
10 |
10 |
|
|||||||
举办年度信息宣传表彰 |
≥1次 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||||||
期刊印制册数 |
≥1600册 |
1800 |
10 |
10 |
|
|||||||||
质量指标 |
印刷物合格率 |
≥90% |
95 |
5 |
5 |
|
||||||||
时效指标 |
项目完成时间 |
≤12月 |
12 |
5 |
2.68 |
受疫情影响,项目开展有所滞后 |
||||||||
成本指标 |
期刊印制单位成本 |
≥15元/册 |
15 |
5 |
5 |
|
||||||||
表彰单位成本 |
≥1000元/人 |
1000 |
5 |
5 |
|
|||||||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
期刊订制增长率 |
≤5% |
5 |
15 |
13 |
宣传人大工作,促进民生发展 |
|||||||
可持续影响指标 |
对人大调研、执法检查后续情况持续关注报道 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
12 |
期刊正常发行 |
||||||||
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
8 |
持续关注报道人大工作,提升群众满意度 |
|||||||
总分 |
|
100 |
90.68 |
|
项目名称 |
专项业务费-人大代表履职能力提升经费 |
||||||||||||
主管部门 |
001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
||||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额: |
37 |
33.7 |
33.7 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||
其中:本年财政拨款 |
37 |
33.7 |
33.7 |
— |
|
|
|||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
通过该项目的实施,完成对省市人大代表、县区人大负责同志、部分县乡人大代表培训,提升市人大常委会委员、部分省市人大代表、县区人大负责同志、部分县乡人大代表及机关工作人员的理论水平,更好的履行人大职务。 |
通过该项目的实施,保障了人大代表履职培训的有效开展 |
||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
开展培训期数 |
≥4期 |
0 |
8 |
5.11 |
受疫情影响,外出培训活动滞后 |
||||||
参训人员数量 |
≥120人 |
130 |
8 |
6 |
受疫情影响,县区人大人员参训数量有所降低 |
||||||||
聘请专家数量 |
≥12人 |
4 |
8 |
6 |
受疫情影响,培训频次及聘请专家授课数量有所降低 |
||||||||
质量指标 |
培训合格率 |
≥99% |
100 |
6 |
6 |
|
|||||||
时效指标 |
完成培训时间 |
≤12月 |
12 |
5 |
5 |
|
|||||||
专家授课时长 |
≥80课时 |
80 |
5 |
5 |
|
||||||||
成本指标 |
培训单位成本 |
≥780元/人/天 |
780 |
5 |
5 |
|
|||||||
外聘专家授课单位成本 |
≥400元/课时 |
400 |
5 |
5 |
|
||||||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提升代表履职能力 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
13 |
持续提升代表履职能力培训,强化培训质量 |
||||||
可持续影响指标 |
对建立人大代表履职培训机制的影响 |
健全 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95 |
5 |
5 |
|
||||||
参训代表满意度 |
≥90% |
95 |
5 |
5 |
|
||||||||
总分 |
|
100 |
91.11 |
|
项目名称 |
专项业务费-人大代表活动经费 |
||||||||||||
主管部门 |
001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额: |
195 |
195 |
195 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||
其中:本年财政拨款 |
195 |
195 |
195 |
— |
|
|
|||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
通过该项目的实施,完成保障人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、“江淮行”系列活动的工作内容,实现充分了解民生,促进社会经济发展的工作目标。 |
通过该项目的实施,保障了人大代表活动及人大执法检查、调研等活动的有效开展 |
||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
人大执法检查、调研、考察次数 |
≥15次 |
20 |
10 |
8 |
疫情影响,各项活动有所滞后 |
||||||
人大代表数量 |
>520人 |
615 |
10 |
10 |
|
||||||||
“江淮行”系列活动开展项目数量 |
≥2项 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||||
质量指标 |
经费支出合规率 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||
时效指标 |
项目完成时间 |
≤12月 |
12 |
5 |
3 |
受疫情影响,项目开展主要集中在下半年 |
|||||||
“江淮行”系列活动开展时限 |
≤30天 |
30 |
5 |
5 |
|
||||||||
成本指标 |
人大代表人均补助标准 |
≤2400元/人 |
2400 |
5 |
5 |
|
|||||||
代表活动人均费用标准 |
≤1600元/人 |
1600 |
5 |
5 |
|
||||||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
充分了解民生,促进社会经济发展 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
12 |
持续强化民生建设,促进社会经济发展 |
||||||
可持续影响指标 |
代表议案建议执行及执法检查对民生经济产生长远影响 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
13 |
强化会议执行及执法检查,促进民生经济发展 |
|||||||
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95 |
5 |
5 |
|
||||||
代表满意度 |
≥90% |
95 |
5 |
5 |
|
||||||||
总分 |
|
100 |
91.00 |
|
二、2022年度人大会议经费项目绩效评价报告:
2022年度人大会议经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、
资金投入和使用情况等。
1、项目背景:根据市人大常委会工作安排,2022年召开市六届人大二次会议、市人大常委会会议、主任会议等。
2、项目主要内容:切实保障市六届人大二次会议参会人员食宿、证件制作、文印宣传等及市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、各工委全市专项工作会议召开。
3、项目实施情况:全年共举行市人民代表大会1次,常委会会议8次、主任会议21次。
4、资金投入和使用情况:2022年收到财政预算拨款231万元,全年支出231万元,主要用于保障各类会议召开。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
1、总体目标:保障市六届人大二次会议顺利召开,保障市人大常委会会议、各工委全市专项工作会议顺利召开;通过项目的实施,持续促进全体代表牢牢把握正确的政治方向,坚实党的领导,忠实履行宪法和法律赋予的职责,紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题,有效推进依法行政,推动事业发展。
2、阶段性目标:保障市六届人大二次会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、各工委全市专项工作会议召开
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价的目的、对象和范围。
1、绩效评价的目的:严格执行《预算法》,强化支出责任,践行“花钱必问效、无效必问责”。通过绩效评估,保障人大会议工作顺利开展。
2、绩效评价对象:本次开展绩效评价为市人代会、市人大常委会、主任会会议召开情况。
3、绩效评价范围:2022年财政预算拨款231万元,实际支出231万元。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则:科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。
2、评价指标体系:本次评价指标体系包括决策、过程、产出及效率,4个一级指标、10个二级指标和27个三级指标,满分为100分。
3、评价方法:主要是比较法和因素分析法,具体是将项目的实施情况与年初绩效目标进行比较,综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。
4、评价标准:主要是计划标准,具体指年初制定的部门预算绩效目标。
(三)绩效评价工作过程。
1、前期准备:认真领会文件财绩函(2023)15号《六安市财政局关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》精神,召开相关科室人员会议,制定工作计划。
2、组织实施:按照文件规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告。
3、分析评价:对评价结果进行整改,充分运用分析评价引领。
三、综合评价情况及评价结论
(一)项目资金情况分析
1、项目资金到位情况:资金于人代会结束之后全部到位,未影响项目实施。
2、项目资金使用情况:资金使用合规,资金使用效益明显。
3、项目资金管理情况:专项立项依据充分,资金使用较规范。
(二)项目实施情况分析。
1、项目组织情况分析:项目组织有计划有措施,严格执行相关制度和文件规定,顺利完成项目预期目标。
2、项目管理情况分析:领导重视,专人管理,责任明确。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况:决策指标分值 10分,评价得分10分。该项目立项依据充分,主要根据法律法规和部门职能职责。立项程序规范,设立的绩效目标具有合理性,设立的绩效指标具有明确性。资金投入体现了预算编制的科学性。
(二)项目过程情况:过程指标分值20分,评价得分20分。该项目资金到位率100%,资金使用符合国家财经法规、相关经费支出管理办法和机关财务管理制度。
(三)项目产出情况:项目产出指标分值53分,评价得分48分。全年共举行市人民代表大会1次,常委会会议8次、主任会议21次。受疫情影响,部分会议参会率有所影响,会议服务保障质量优秀,会议项目完成及时。成本控制方面,每次会议支出均在会议定额范围之内。
(四)项目效益情况:项目效益指标分值17分,评价得分15分。该项目的社会效益显著,主要是旗帜鲜明坚持党对人大工作的全面领导,着力推进重点领域立法,全面履行法定监督职责,依法行驶重大事项决定权和人事任命权,全力支持人大代表依法履职。会议服务保障充分,参会人员满意度也较高。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、主要经验及做法:提前谋划、周密准备。召开人代会会前筹备会,对会务工作进行分解,确保人代会召开期间,各项工作有条不紊的进行。认真谋划好常委会工作要点、监督工作计划的起草和分解落实工作,加强沟通、协调配合。
2、存在问题及原因:上半年因疫情影响,项目进度较为缓慢,指标有所偏差,下半年基本按预算执行进度进行。
六、有关建议:无
七、其他需说明的问题:无