六安市委老干部局2017年部门预算公开说明

一、中共六安市委老干部局主要职责

根据市委办公室办[2002]60号文件规定，中共六安市委老干部局主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为六安的改革、发展和稳定发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出建议。

5、组织老干部参加关心下一代工作。

6、指导各县区加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部易地安置工作；外地来六安的老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核、报批、发放工作；市级（含享受待遇）老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计、信息和走访、慰问等工作。

9、指导干休所的建设管理工作。

10、承办市委、市政府交办的其它工作。

二、中共六安市委老干部局2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：市委老干部局在市委和市委组织部的领导下，承担全市老干部工作的检查、指导、协调和服务等工作。

1、老干部春节团拜会；

2、组织老干部就近就地参观；

3、召开举办全市老干部工作会议、局长座谈会、老干部支部书记培训班、老干部政策知识培训班等；

4、开展“单位包村、干部包户”定点帮扶活动，实施城乡共建百千万工程，扶助美好乡村建设；

5、组织慰问老干部；

6、走访慰问易地安置老干部；

7、开展特困离退休干部帮扶工作；

8、组织老干部开展正能量系列活动；

9、机关党建、双拥、文明创建、工会等工作；

10、加强六安老年大学、市直老干部活动中心、干休所建设，积极开展关心下一代工作。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：

认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，根据《六安市本级预算管理办法》等规定，进一步增强预算执行的时效性和均衡性，加快预算执行进度，提高资金使用效率，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委老干部局由局本级和4个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2017年人员实有数				2016年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		20	36	19	1	16	37	21	1	15	-1	-2		1
局机关本级	行政	7	23	9		14	20	8		12	3	1		2
六安老年大学办公室	参公	4	3	3			4	4			-1	-1
市关工委办公室	参公	2	1	1			3	3			-2	-2
市直老干部活动中心	参公	3	2	2			2	2
市直干休所	参公	4	7	4	1	2	8	4	1	3	-1			-1

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策，中共六安市委老干部局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
中共六安市委老干部局本级	全额拨款	行政三档	8000

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共六安市委老干部局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委老干部局部门2017年收支总预算713.15万元，较上年增加 0.56万元，增长0.07%，主要原因是基本经费有所下降，部分项目经费有增长。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入100万元（老年大学学费收入100万元），部门可支配收入713.15万元（其中财政预算内拨款收入613.15万元，行政事业性收费收入100万元），具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2017年预期数	2016年预期数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	100	80	20	+25%	考虑到招生人数增加因素
专项收入
行政事业性收费收入	100	80	20	+25%	考虑到招生人数增加因素
罚没收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
纳入预算管理的其他非税收入
纳入特设户管理的其他非税收入
政府性基金收入
国有资本经营预算收入

组织收入项目说明如下：

（1）行政事业性收费收入主要包括：其他缴入国库的教育行政事业性收费收入100万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2017年预算数	2016年预算数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	713.15	712.59	0.56	0.07%
财政预算内拨款收入	613.15	632.59	－19.44	－3.07%	人员减少，基本经费减少
财政预算内拨补办案补助收入
纳入预算内管理的非税收入	100	80	20	25%	考虑到招生人数增加因素
非税收入专户核拨收入
纳入特设户管理的其他非税收入
政府性基金收入
转移性收入
上年结转结余

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额713.15万元，同上年相比增加0.56万元。其中：财政拨款（补助）安排713.15万元，同上年相比增加0.56万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2017年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	713.15	713.15	613.15		100
人员支出	292.54	292.54	292.54
工资福利支出	186.31	186.31	186.31
对个人和家庭的补助	106.23	106.23	106.23
定额公用支出	37.11	37.11	37.11
其中：综合定额	16.7	16.7	16.7
项目支出	383.5	383.5	283.5		100

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2017年财政拨款（补助）安排				2016年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	713.15	613.15		100	712.59	632.59		80	0.56	0.07%
人员支出	292.54	292.54			316.32	316.32			－23.78	－7.52%
工资福利支出	186.31	186.31			206.87	206.87			－20.56	－9.94%
对个人和家庭的补助	106.23	106.23			109.45	109.45			－3.22	－2.94%
定额公用支出	37.11	37.11			40.27	40.27			－3.16	－7.85%
其中：综合定额	16.7	16.7			18.7	18.7			－2	－10.7%
项目支出	383.5	283.5		100	356	276		80	27.5	7.72%

3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共增加0.56万元，其中：

（1）人员支出减少23.78万元，原因是：1、人员变动因素，在职转退休，相应的公积金，社保缴费等减少；2、由于公车改革，员额内聘用人员减少。

（2）定额公用支出减少3.16万元，原因是：人员变动在职转退休，综合定额费用相应减少;减少了网络运行维护费支出3万元。

（3）项目支出增加27.5万元，原因是：1、老年大学专项经费增加30万元；2、新增关工委项目经费爱心基金会活动经费12.5万元。3、老干部专项活动经费、离休干部订奶款、市直改制破产企业离休干部订阅党报党刊经费共减少15万元。这三项合计27.5万元。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2017年预算数			2016年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	713.15	713.15		712.59	712.59		0.56	0.07%
一般公共服务支出	646.78	646.78		682.59	682.59		－35.81	－5.25%
社会保障和就业支出	52.73	52.73		30	30		22.73	75%
住房保障支出	13.64	13.64					13.64

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出六项，资金总额383.5万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排283.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排100万元。具体项目情况说明如下：

（一）中共六安市委老干部局部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、老干部专项活动经费30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：老干部专项活动。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费13.97万元，邮电费2.4万元，维护费6万元，租赁费2万元，劳务费4.85万元，其他商品和服务支出0.78万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

（1）组织地厅级离退休干部赴县区考察经费2万元。

项目立项依据：根据劳动人事部《关于离休干部参观工农业建设项目的通知》（劳人老[1983]18号）精神安排。

项目内容：组织地厅级离退休老干部县区考察。

（2）日常慰问老干部经费3万元。

项目立项依据：根据中央和省、市委关于重大节日期间走访慰问老干部的工作部署安排。

项目内容：重大节日期间购买慰问品慰问常年住院老干部以及平时看望生病住院地厅级离休老干部。

（3）老干部党校建设5万元。

项目立项依据：根据中共中央组织部《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作的意见》（中组发[2006]12号）文件精神安排。

项目内容：召开全市离退休干部党支部书记培训班。

（4）老干部活动中心经费15万元。

项目立项依据：根据《关于转发市委组织部等部门〈关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见的通知〉》（六办发[2010]4号）“财政部门要把老干部活动中心（室）和老年大学的专项业务经费纳入财政年度预算，并随着经济增长和办学规模扩大逐年增加。”

项目内容：用于为市直单位退休干部来老干部活动中心活动办理《老干部活动证》工本费用0.5万元，发放保洁工资开支4.85万元，老干部电子阅览室30兆光纤上网费用2.4万元，老干部阅览室报刊杂志费用0.87万元;办公费用开支1.5万元，组织全市离退休老干部开展乒乓球、棋牌类、门球、麻将比赛等2万元（含活动器材购置费用0.5万元），场所修缮、室内塑胶地板维修、活动室改造3万元。

（5）干休所专项经费2万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：单位拆迁租房费年2万元。

（6）形势通报会（团拜会）和老干部双先表彰3万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：形势通报会（团拜会）和老干部双先表彰3万元。

2、市直改制破产企业离休干部订阅党报党刊经费11万元，其中：财政预算内拨款安排11万元。

项目立项依据：根据市政府要求，为市直改制破产企业离休干部订阅党报党刊。依据市委组织部等部门《关于做好离退休干部党报党刊和老年报刊订阅工作的实施意见》（六老字[2012]21号）文件安排。

项目内容：共11万元，用于市直单位改制破产企事业单位离休干部近158人订阅党报党刊。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出11万元。

3、离休干部订奶款35万元，其中：财政预算拨款安排35万元。

项目立项依据：根据市委、市政府要求每年为离休干部订送牛奶。

项目内容：共35万元，市直单位306名离休干部，每人每天订一瓶鲜牛奶，订奶价格每瓶2.95元。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出35万元。

4、市直特困离退休干部帮扶资金30万元，其中：财政预算拨款安排30万元。

项目立项依据：依据市财政局、市委老干部局《关于印发〈六安市市直特殊困难离退休干部帮扶资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2014〕746号）文件安排。

项目内容：共30万元，用于特困离退休干部帮扶经费。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出30万元。

（二）中共六安市委老干部局部门二级单位2017年项目支出安排情况说明

1、老年大学专项经费230万元，其中：财政预算内拨款安排130万元，纳入预算内管理的非税收入安排100万元。

项目立项依据：根据老年大学工作需要安排。

项目内容：共230万元，其中：①教师授课费63万元；②教学资料、教材印制、报刊订购14万元；③课件制作5万元；④校刊、校报印刷费用6万元；⑤教学设备更新添置和维修20万元；⑥校舍维修费用29万元；⑦校园电子管理系统5万元；⑧教学用品、日常办公用品购置20万元；⑨教学活动开支10万元；⑩四会一团、学委会、班委会活动经费5万元；⑪聘用工作人员劳务费30万元；⑫其他公务活动、全省文化艺术工作委员会、服务社会活动及宣传和文明创建费用等23万元。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费14万元，印刷费8万元，维修费29万元，劳务费30万元，其他商品和服务支出129万元，专用设备购置20万元。

项目政府采购预算金额：49万元。

2、关工委、老教委、爱心基金会活动经费47.5万元，其中：财政预算内拨款安排47.5万元。

项目立项依据：根据中共安徽省委《关于进一步加强关心下一代工作委员会工作的意见》（皖发[2009]28号）文件：关工委工作经费纳入财政预算。

项目内容：共47.5万元，其中：①关工委经费25万元。其中：办公费5万，劳务费5万，差旅费2万，网站更新、升级、维护等3万，文印费2万，会议、培训及其他相关活动8万；②老教委经费10万元，其中各类会议、培训、调研、研讨会、专委会活动等8万元，印制材料、宣传报道等2万元；③爱心基金会经费12.5万元，其中各类会议、培训、调研、研讨会、专委会活动等。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6万元，印刷费4万元，差旅费5万元，会议费2万元，劳务费8万元，其他商品和服务支出22.5万元。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中共六安市委老干部局2017年编制预算绩效目标的项目共6个，资金总额383.5万元，其中：财政预算内拨款安排283.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排100万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

项目名称	合计	2017年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	230	230	130		100
老年大学专项经费	230	230	130		100

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

中共六安市委老干部局2017年财政拨款收支预算713.15万元，较上年增加0.56万元，主要原因是基本支出较2016年下降26.94万元，主要包括工资福利支出下降20.56万元，商品和服务支出下降3.16万元，对个人和家庭的补助支出下降3.22万元。项目支出较2016年增加27.5万元。收入来源包括：一般公共预算拨款713.15万元，占100%。支出包括：一般公共服务646.78万元，占91%；社会保障和就业支出52.73万元，占7%；住房保障支出13.64万元，占2%。

2017年部门一般公共预算安排情况

中共六安市委老干部局2017年一般公共预算财政拨款 713.15万元，较上年增加0.56万元，主要原因是基本支出较2016年下降，项目支出有部分增加。其中：一般公共服务646.78万元，占91%；社会保障和就业支出52.73万元，占7%；住房保障支出13.64万元，占2%。

具体情况如下：

• “一般公共服务支出”2017年预算78万元，比2016年预算减少35.81万元，下降5.25%，减少的原因主要基本支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出和项目支出较2016年预算数下降。其中，“行政运行”预算646.78万元，主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出和项目支出。
• “社会保障和就业支出”2017年预算73万元，比2016年预算增加22.73万元，增加的原因主要是科目变动，增加了机关事业单位基本养老保险22.73万元。
• “住房保障支出”2017年度预算64万元，比2016年预算增加13.64万元，增加的原因主要是规范支出功能科目转列，其中：“住房公积金”预算13.64万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

中共六安市委老干部局2017年一般公共预算基本支出329.65万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出186.31万元，包括：基本工资58.16万元、津贴补贴55.49万元、奖金4.85万元、机关事业单位基本养老保险22.73万元、其他社会保障费8.53万元、其他工资福利支出36.55万元。

（二）商品和服务支出37.11万元，包括：福利费0.08万元、工会经费1.36万元、公务用车补贴及运行费13.97万元、会议费5万元、办公费5.2万元、印刷费2万元、邮电费1.7万元、差旅费5万元、公务接待费2.8万元。

（三）对个人和家庭的补助106.23万元，包括：离休费6.75万元、退休费78.5万元、医疗费7.22万元、住房公积金13.64万元、其他对个人和家庭补助支出0.12万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

中共六安市委老干部局2017年无政府性基金预算安排。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

中共六安市委老干部局2017年无社会保险基金预算安排。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

中共六安市委老干部局2017年无国有资本经营预算安排。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中共六安市委老干部局2017年共安排政府采购支出　项，资金总额54万元，其中：财政预算内拨款安排54万元。具体项目情况说明如下：

• 老干部专项活动经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

采购目录及数量（类、品、目）：办公家俱1批2万元，修缮工程1批3万元。

采购计划实施时间：2017年1月1日至12月31日

2、老年大学专项经费49万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机1批5万元，文艺设备1批2万元，体育设备1批8万元，办公家俱1批5万元，修缮工程29万元。

采购计划实施时间：2017年1月1日至12月31日

2017年部门政府购买服务预算安排情况

中共六安市委老干部局2017年无政府购买服务预算安排。

2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出2项，资金总额22万元，其中：财政预算内拨款安排22万元。具体项目情况说明如下：

• 老干部专项活动经费2万元，其中：财政预算内拨款安排2万元。

主要购置：办公家俱 数量1批

2、老年大学专项经费20万元。其中：纳入预算内管理的非税收入安排20万元。

主要购置：台式机，其他乐器，其他文艺设备，台、桌类。

2017年部门三公经费预算安排情况

一、中共六安市委老干部局2017年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	2.8
因公出国（境）费
公务接待费	2.8
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算2.8万元，与上年持平。其中：财政预算内拨款安排2.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较2016年无变化。

（二）公务接待费支出2.8万元，与2016年持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较2016年持平，公务用车运行维护费 0万元，较2016年持平。

2017年部门机关运行经费安排情况

2017年中共六安市委老干部局机关运行经费37.11万元。其中：财政预算内拨款安排37.11万元。主要用于局机关正常运转费用，包括福利费0.08万元、工会经费1.36万元、公务用车补贴及运行费13.97万元、会议费5万元、办公费5.2万元、印刷费2万元、邮电费1.7万元、差旅费5万元、公务接待费2.8万元。

2017年部门国有资产占有使用情况

我单位2017年无国有资产占有使用情况。

2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：老干局2017年预算公开.xls