智能问答中共六安市委党校2023年部门预算公开
中共六安市委党校
2023年部门预算
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分2023年预算报表
1.中共六安市委党校2023年收支总表
2.中共六安市委党校2023年收入总表
3.中共六安市委党校2023年支出总表
4.中共六安市委党校2023年财政拨款收支总表
5.中共六安市委党校2023年一般公共预算支出表
6.中共六安市委党校2023年一般公共预算基本支出表
7.中共六安市委党校2023年政府性基金预算支出表
8.中共六安市委党校2023年国有资本经营预算支出表
9.中共六安市委党校2023年基本支出总表
10.中共六安市委党校2023年项目支出总表
11.中共六安市委党校2023年政府采购支出表
12.中共六安市委党校2023年政府购买服务支出表
13.中共六安市委党校2023年“三公”经费支出预算表
14.中共六安市委党校2023年项目支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
根据三定方案文件规定，中共六安市委党校主要职责是：
1.根据中央、省委和市委对于干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子及理论宣传骨干。
２.运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，举办教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。
3.配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间表现的考核工作并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
4.负责指导县委党校工作。
5.完成市委和省委党校交办的其他工作。
二、部门预算构成
中共六安市委党校2023年度部门预算包括中共六安市委党校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参照公务员管理事业单位。截至2022年12月，中共六安市委党校实有各类人员168人，其中：在职80人，离休3人，退休85人。
三、2023年度主要工作任务
2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党校姓党，从严治校，聚焦党校主业主课和教职工素质能力提升，全面补短板、强弱项、激活力、创品牌，朝着建成“全国知名、全省一流、在长三角地区有重要影响力的特色党校”奋斗目标积极作为，为六安绿色振兴赶超发展做出新的更大的贡献。
（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神
把党的二十大精神作为重点学习内容，列为教育培训必修课。继续开发学习宣传贯彻党的二十大精神教学专题。发挥《实践论坛》《资政研究》等科研载体作用，开设“深入学习贯彻党的二十大精神”专栏和专刊。加强与高校、社科机构和市直有关部门的交流协作，同时注重挖掘学员潜能，集聚各方力量，推出一批有理论深度和科研含量的研究成果。积极申报相关的省部级课题和全省党校系统重点课题，力争立项不少于2项。深入企业、农村、机关、校园、社区宣讲不低于100场。
（二）突出主业主课，增强办学实效
2023年，“一校两院”举办主体班次18个，培训学员约1400人。其中市委党校举办进修类、培训类和专题研讨类等主体班次15个，培训学员约1000人；行政学院举办新录用公务员初任培训班，培训学员约260人；社会主义学院举办党外代表人士培训班，培训学员约60人。办好在职研究生教育，开设经济管理、党的学说和党的建设两个专业，计划招生110人。
（三）深化对口合作，积极融入长三角
围绕做有影响力的红色品牌党校，抓住长三角区域一体化发展机遇，加大宣传推介力度，把老区党校“红色学府”的牌子树起来。加强与上海市委党校、松江区委党校对口合作，实施干部培训和党校发展合作项目，组织2个主体班次、师资培训班到上海开展异地培训，邀请上海党校系统骨干教师来校为主体班学员授课。引导和支持上海有关单位在我校建立革命传统教育、党性教育示范基地。全市党校系统承接上海市党员干部培训800人次以上。围绕传承红色基因、讲好六安故事、加大外培力度。
（四）加强科研咨政，发挥智库作用
成立市委党校学术委员会，加强对课题申报、论文参选等进行评审、指导。在省级刊物公开发表论文不少于30篇，其中在C类刊物上发表不少于12篇，力争在B类刊物上有突破，在A类刊物再创佳绩。全年上报市委、市政府资政报告并获市领导肯定性批示不少于5篇。获省部级课题立项不少于1项，获全省党校系统重点课题（含各类专项课题）不少于3项。
（五）深化教学改革，增强师资力量
坚持改革创新，优化班次设置，完善课程体系，着力提高教育教学的针对性、实效性。不断创新教学方式，综合运用案例式、情景模拟式、体验式、访谈式、现场教学等互动教学方式，加大研讨式教学比重，新开发现场教学点不少于4个。完善教学名师、科研标兵和教学新星评选机制。举办全市党校系统师资培训班、科研咨政能力提升培训班、优秀教学比赛等。加大教师到中央党校、省委党校及高校学习培训的力度。鼓励支持教研人员在职攻读博士研究生、晋升正教授职称。加大高层次人才引进力度，努力实现博士人才引进的突破。
（六）落实主体责任，深化党建引领
深入贯彻执行《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》和意识形态工作责任制，健全班子成员“一岗双责”工作机制。巩固党史学习教育和“以案为戒”警示教育成果，坚持以人民为中心的发展思想，扎实开展新一轮主题教育。加强机关党建，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、主题党日等制度。扎实推进机关党组织标准化、规范化建设，深化模范机关创建。规范党员发展、党费收缴、党务公开等工作，谋划实施党建联盟和志愿服务活动。
（七）推进从严治校，营造清朗校风
严明党的各项纪律，将党章党规党纪学习作为校委理论学习中心组、党支部和主体班教学的重要内容。开展廉政风险排查，建立党校风险防控清单。严格执行《关于加强教学管理严守政治纪律的若干规定》《市委党校教师外出授课管理制度》等制度。积极配合派驻纪检组开展工作。加强学员管理部的建设，进一步明确组织员、跟班教师工作职责，严格执行《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》，抓好入学教育，严格考勤、手机入柜、请销假、考试与考核等制度，力争从技术层面预防学员走读现象。继续安排影视教学、晨练、红歌教唱文体活动及毕业汇演等，丰富学员课余生活。发挥学员党支部的作用，加强学员的自我管理和民主管理，努力形成学习之风、朴素之风、清朗之风。
（八）推进分类建设，统筹系统资源
落实《关于推进全市县级党校（行政学校）分类建设的实施意见》，加强对县区分类建设的跟踪督促和定期调度，支持金寨党校在全国形成有知名度的干部教育培训品牌，霍山、裕安党校成为全省一流的县级党校，霍邱、舒城党校教学科研、决策咨询和管理服务等方面全面提升，叶集党校进一步规范办学，舒城、霍山党校加快新校建设，金安党校尽快启动新校建设。深入落实《关于统筹全市党校系统内外资源全面提升办学质量的意见》，对教学资源、教学安排、科研咨政、师资队伍、教学基地进行统筹，形成完备的一体化办学体系。完善校委班子成员联系县级党校机制，接收县级党校教师和管理人员跟班学习。举办全市党校系统师资培训班、科研能力提升培训班，确保各县区委党校有1-2项课题立项。
（九）实施精细管理，提升服务水平
抓好常态化疫情防控工作，保障教学活动、行政后勤有序运转。严格执行考勤制度、请销假制度。严守财经纪律，加强资产管理，做好日常修缮、设备维保，实施学员宿舍室内墙面墙板改造项目。加强对物业公司、餐饮住宿公司的监管考核，推动后勤服务上水平。做好图书采购、借阅、管理和维护工作，完善六安市红色文化专题数据库和六安市市情数据库，继续与“中国知网”“超星”合作，积极发挥数字资源对教学、科研的服务作用。进一步做好校园网的设计、建设、管理、应用与维护工作，发展、创新在线集中教学、网络互动教学保障模式，开展党校电子政务项目，对党校智能化系统、大小报告厅LED视频系统进行维护改造，加强和改进党校网络安全工作。持续做好保密、文明创建、国安、档案、双拥、社会管理综合治理、关心下一代、老干部等工作。
第二部分2023年部门预算表
中共六安市委党校2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.中共六安市委党校2023年收支总表（附件表1）
2.中共六安市委党校2023年收入总表（附件表2）
3.中共六安市委党校2023年支出总表（附件表3）
4.中共六安市委党校2023年财政拨款收支总表（附件表4）
5.中共六安市委党校2023年一般公共预算支出表（附件表5）
6.中共六安市委党校2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.中共六安市委党校2023年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.中共六安市委党校2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.中共六安市委党校2023年基本支出总表（附件表9）
10.中共六安市委党校2023年项目支出总表（附件表10）
11.中共六安市委党校2023年政府采购支出表（附件表11）
12.中共六安市委党校2023年政府购买服务支出表（附件表12）
13.中共六安市委党校2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.中共六安市委党校2023年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共六安市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委党校2023年收支总预算2888.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入2368.85万元、财政专户管理资金收入70万元、其他收入450万元，支出包括教育支出2634.35万元、社会保障和就业支出145.43万元、住房保障支出109.07万元，占91.19%、5.04%、3.77%，主要用于干部教育、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
二、关于2023年收入总表的说明
中共六安市委党校2023年收入预算2888.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2368.85万元，占82%，较2022年预算增加530.74万元，增长28.88%，增长原因主要是人员经费增加，对外培训收入增加；财政专户管理资金收入70万元，占2.43%，较2022年预算持平，主要原因是研究生招生规模没有变化，学费收入稳定；其他收入450万元，占15.57%，较2022年预算增加150万元，增长50%，增长原因主要对外培训办班收入增加。
三、关于2023年支出总表的说明
中共六安市委党校2023年支出预算2888.85万元，较2022年预算增加680.74万元，增长30.83%，增长原因主要是人员经费增加，对外培训支出增加。其中，基本支出1937.98万元，占67.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出950.87万元，占32.91%，主要用于保障主体班轮训、对外办班培训、教学科研、图书资料、硬件完善等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
中共六安市委党校2023年财政拨款收支预算2368.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入2368.85万元，其中：国库管理非税收入118.81万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2368.85万元。
支出按功能分类分为：教育支出2114.35万元，占89.26%；社会保障和就业支出145.43万元，占6.14%；卫生健康支出109.07万元，占4.6%。
与2022年预算相比，收、支总计各增加530.74万元，增长28.88%。主要原因：人员经费增加。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中共六安市委党校2023年一般公共预算拨款2368.85万元，较2022年预算拨款增加530.74万元，增长28.88%，主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出2114.35万元，占89.26%；社会保障和就业支出145.43万元，占6.14%；卫生健康支出109.07万元，占4.6%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算2114.35万元，较2022年预算增加428.1万元，增长25.39%，增长原因主要是人员经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算145.43万元，较2022年预算增加58.66万元，增长67.61%，增长原因主要是人员经费增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算109.07万元，较2022年预算增加43.99万元，增长67.6%，增长原因主要是人员经费增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
中共六安市委党校2023年一般公共预算基本支出1937.98万元，其中，人员经费1577.98万元，公用经费359.99万元。
（一）人员经费1577.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助和医疗补助等。
（二）公用经费359.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费用等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
中共六安市委党校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
中共六安市委党校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
中共六安市委党校2023年预算共安排项目支出950.87万元，较2022年预算增加75.67万元，增长8.65%，增长原因主要是对外培训办班收入增加。主要包括：本年财政拨款安排430.87万元（其中，一般公共预算拨款安排430.87万元），财政专户管理资金安排70万元，单位资金安排450万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
中共六安市委党校2023年预算安排政府采购支出106万元，较2022年预算增加160万元，增长原因主要是维修改造学员宿舍墙面。其中，一般公共预算安排102.41万元，占96.62%；单位资金安排3.59万元，占3.38%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
中共六安市委党校2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
中共六安市委党校本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是2021、2022年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算12万元，与2022年相比持平，主要原因是公务接待费用能满足我校公务接待需求。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0元，与2022年相比持平，主要原因是我校无公务用车，2021、2022年均未安排购置公务用车。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是我校无公务用车。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是未安排购置公务用车。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2023年中共六安市委党校编制项目绩效目标3个，预算资金950.87万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2023年中共六安市委党校本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算359.99万元，较2022年减少127.8万元，减少26.2%，减少主要原因是物业管理费和水电费减少。
（三）政府采购情况。
2023年中共六安市委党校政府采购预算总额106万元，其中：政府采购工程预算106万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月，中共六安市委党校固定资产总金额9279.59万元，较上年增加9.03万元，其中，土地、房屋及构筑物7616.7万元、通用设备1547.39万元、专用设备60.85万元、其他资产54.65万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：中共六安市委党校2023年预算报表（14张）
皖公网安备 34150102000050号